一、办公用品的采购等开支由有关科室根据实际需要提出意见，经办公室主任同意后，报分管副主任或主任审批。

二、一次性开支在1000元以内的，由分管副主任审批；一次性开支超出1000元，不到5000元的，由分管副主任审核，主任审批；一次性开支超出5000元以上的，由办公室征求分管领导和主任意见后，提请室务会议研究决定。

三、审批后的各类具体采购事宜，由办公室统筹办理。办理采购的人员不少于2人。各类采购物品，在综合比较价格和质量的基础上，可择优进行定点采购，定时结算。