第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。

市委编办办属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表

 

     截止2019年末，共有人员52人。其中：在职在编人员40人；退养1人，退休人员11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，部门收入预算合计857.35 万元，收入调整预算合计 726.62万元，收入决算合计726.62万元，年初预算与决算收入差额130.73万元，预决算差异率为 15%。所有收入均为财政拨款，我部门本年没有非财政拨款。

本部门支出预算合计857.35万元，支出调整预算合计766.83万元，支出决算合计766.83万元，与预算数差额 90.52万元，预决算差异率为11%，与调整预算数差额90.52 万元，调整预决算差异率为11 %。本年财政拨款支出766.83万元，占全部支出的100%。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计766.85万元，其中：本年收入合计726.62万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余40.23万元；支出总计766.85万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。与2018年度相比，收入总计增加16.64万元，增长2.20%；支出总计增加16.64万元，增长2.20%。主要原因发放了带薪休假补贴，人员经费增加。

 （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计726.62万元，其中：财政拨款收入726.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计766.83万元，其中：基本支出675.66万元，占88.10%；项目支出91.17万元，占11.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计766.82万元，其中：年初结转和结余40.23万元；支出总计766.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加16.61万元，增长2.20%；支出增加16.61万元，增长2.20%。主要原因：发放了带薪休假补贴，人员经费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计766.82万元，其中：基本支出675.65万元，占88.10%；项目支出91.17万元，占11.90%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出675.65万元，其中：人员经费593.74万元，主要包括：基本工资162.57万元、津贴补贴252.1万元、奖金13.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.27万元、职工基本医疗保险缴费29.11万元、住房公积金40.71万元、退休费12.67万元、其他对个人和家庭的补助2万元，较上年增加96.34万元，主要原因是有新调入人员；公用经费81.91万元，主要包括：办公费6.08万元、水费0.24万元、邮电费0.14万元、差旅费7.1万元、租赁费0.5万元、会议费0.44万元、委托业务费0.08万元、工会经费4.18万元、福利费8.71万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用53.79万元、办公设备购置0.16万元，较上年增加7.37万元，主要原因是：党政机构改革办公、差旅等支出费用大。

 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13.56万元，支出决算为8.07万元，完成预算的59.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为13.06万元，支出决算为8.07万元，完成预算的61.80%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约三公经费。

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出8.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出8.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少27.05万元，下降100.00%，主要原因是上年度购买车辆。公务用车运行维护费支出8.07万元，用于公务用车燃油费、过路费、维修维护费、保险费等，车均运维费4.04万元，较上年增加0.60万元，增加8.00%，主要原因是我办机构改革任务加大，下乡调研多，导致公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是节约三公经费。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目9个，资金150万元。

从评价情况看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，全面巩固党政机构改革成果，扎实稳妥推进苏木乡镇街道改革、综合行政执法改革、事业单位分类改革等，同步谋划事业单位改革，加大机构编制监督检查力度，高效推进机构编制实名制信息管理系统建设，着力优化政务服务切实提升审批服务质效，构建了横向到边、纵向到底、科学规范、运行高效的机构职能体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，调整预算数为1.89万元，支出数为1.89万元，完成预算的100%。

坚持把学和做结合起来，把查和改贯通起来，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作，以主题教育统一思想，凝聚共识。年内，党课宣讲6次，研讨交流3次，集中学习18次，组织开展了“不忘初心铸党魂、牢记使命促改革”红色教育、“学先进 守初心 担使命”先进典型教育、“庆祝祖国七十华诞”爱国主义教育和参观康巴什党员政治生活馆等党日活动，组织嘎查社区开展了“喜迎建国70周年”三八节慰问演出、“做学习型党员 建书香型机关”读书分享、“庆祝建党98周年”脱贫攻坚党日活动等党群活动。

2.党政群机构改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，调整预算数为6.71万元，支出数为6.71万元，完成预算的100%。

严格按照《鄂尔多斯市机构改革方案》《鄂尔多斯市机构改革实施意见》开展全市党政机构改革工作，目前，全市已完成机构组建、领导配备、用房调整、机构挂牌、印章刻制、人员转隶等工作，市直47个党政部门“三定”规定已正式印发42个，其余5个部门也将按照自治区部署于近期印发。通过改革，全市党政组织结构和机构编制资源不断精简优化，部门职责边界更加清晰明确，大部门制优势逐渐凸显，市场监管、住建人防、教育体育、自然资源、文化旅游、营商环境等领域行政效能大幅提升，并同步解决了工商、质监下划中遗留的跨层级体制监管问题和康巴什区行政编制严重不足问题。

3.机构改革监督检查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，调整预算数为14.72万元，支出数为14.72万元，完成预算的100%。

一是与党政机构改革相结合，组织开展全市党政群机关超编人员及工勤人员超编问题专项整改工作。二是认真解决机构编制实名制管理突出问题。通过积极向自治区党委编办请示汇报并得到支持后，指导各旗区完成工勤人员信息调整以及定编到人有关工作，有效解决了机构编制管理中存在的部分历史遗留问题，进一步规范了机构编制实名制信息管理。三是全面开展机构编制问题台账梳理整改工作。年内共梳理各级各类机关、事业单位机构编制问题88条（市直28条，旗区60条），除部分需与专项改革同步解决的15条问题外，其余73条问题已全部解决。四是积极配合市委巡察办做好四届市委第六轮巡察工作，针对巡察期间发现的各类机构编制问题进行了专项解答和规范整改。五是配合政法委开展全市政法队伍建设工作专项调研，形成调研报告后及时报送市委组织部、市委政法委。六是持续做好机构编制信访举报受理工作，认真做好来访人员政策解释和答疑解惑工作，并答复办结市长热线转办件1件。七是全面完成2018年度事业单位法人年度报告公示以及2019年度事业单位法人“双随机、一公开”监管工作，督促整改发现问题30项。

4.综合行政执法改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，调整预算数为2万元，支出数为2元，完成预算的100%。

党中央、国务院以及自治区关于深化交通运输、生态环境保护等5个领域综合行政执法改革指导意见出台后，市委编办立即组织业务骨干深入学习研究改革政策，逐一梳理各领域改革过程中存在的主要问题并提出解决建议，在结合先进地区改革经验的基础上形成了《鄂尔多斯市深化综合行政执法体制改革工作实施方案（草案）》，待自治区进一步明确相关政策后组织实施。

5.事业单位分类改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，调整预算数为2.93万元，支出数为2.93万元，完成预算的100%。

一是及时完成市直事业单位承担行政职能梳理、认定、归位工作。与党政机构改革相融合，将市本级133个事业单位承担的3651项行政职能全部划归至行政机关并在“三定”规定中明确，行政机关的职能更加全面，责任更加明确，事业单位的公益属性得到充分体现和大幅加强，从根本上改变了过去政事不分、职能错位的现象。二是持续推进生产经营类事业单位改革。三是深入推进公益类事业单位改革，根据改革精神和自治区决策部署认真做好改革各项准备工作。

6.中文域名经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，调整预算数为9.51万元，支出数为9.51万元，完成预算的100%。

按照中央编办政务和公益机构注册管理中心2017年11月8日《关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知》，域名运行费用收费标准为：“.政务”域名200元/年/个，“.公益”域名200元/年/个。

7.事业单位登记管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，调整预算数为1万元，支出数为1万元，完成预算的100%。

完成事业单位法人年度报告审查和公示工作，公示事业单位年度报告255个，办理事业单位法人设立登记7个、变更登记171个、重新申领1个；办理市直机关、群团统一社会信用代码赋码换证44个、撤销29个。截止目前，市本级取得统一社会信用代码证书的机关、群团法人125家，取得事业单位法人证书的事业单位273家。

8. 包联驻村专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，调整预算数为9.78万元，支出数为9.78万元，完成预算的100%。

真帮实助，全力做好结对帮扶工作。市委编办从结对帮扶的阿尔巴斯巴音乌素嘎查实际出发，发挥地区资源优势，通过加强基层党组织建设、改善基础设施和生产生活环境、发展特色养殖业、优化产业结构等方式加大帮扶力度，帮助嘎查形成了以党建为引领、环境为基础、产业为支撑、政策为兜底的全方位包联帮扶机制。2019年，帮助嘎查在发展现有阿尔巴斯白绒山羊的养殖基础上集中发展肉羊养殖业。已协调资金200余万元建设占地面积5000平米的养殖基地，争取各项扶持资金205万元帮助嘎查购置优质杜蒙母肉羊600头，通过2年建成规模后，嘎查集体年可增加纯收入35万元。目前，嘎查集体经济收入已从2013年的入不敷出实现了2018年的经营纯收入22万元，并有望于2019年实现经营纯收入40万元以上。农牧民年人均纯收入从7000元增长到11000元，增幅57%以上。

9. 机构编制云平台建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，调整预算数为0万元，支出数为0万元，完成预算的0%。因上级未批准此项目。

 

 

 

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称	党建工作经费						项目负责人及电话
主管部门	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）			年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)		得分
	年度资金总额		2		1.89		1.89		10		100%		10
	其中：财政拨款		2		1.89		1.89						-
	其他资金
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	坚持把学和做结合起来，把查和改贯通起来，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作，以主题教育统一思想，凝聚共识。						年内，党课宣讲6次，研讨交流3次，集中学习18次，组织开展了“不忘初心铸党魂、牢记使命促改革”红色教育、“学先进 守初心 担使命”先进典型教育、“庆祝祖国七十华诞”爱国主义教育和参观康巴什党员政治生活馆等党日活动，组织嘎查社区开展了“喜迎建国70周年”三八节慰问演出、“做学习型党员 建书香型机关”读书分享、“庆祝建党98周年”脱贫攻坚党日活动等党群活动。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值		年度指 标值		全年实际完成值		分值	得分	未完成原因 及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		当年宣讲学习任务完成率				20		100%		100%		20	20
		质量指标		书香型机关完成率				15		100%		98%		15	14
		时效指标		及时宣讲学习完成率				15		100%		100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		社会影响效率				20		100%		100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10		100%		100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		群众满意度				10		100%		100%		10	10
总分								100							99

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			党政群机构改革经费						项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）					年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额		30		6.71		6.71		10	100%			10
			其中：财政拨款		30		6.71		6.71		-				-
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标								年度总体目标完成情况综述
	按照上级《机构改革实施意见》开展全市党政机构改革工作。								全市已完成机构组建、领导配备、用房调整、机构挂牌、印章刻制、人员转隶等工作，市直47个党政部门“三定”规定已正式印发42个，其余5个部门也将按照自治区部署于近期印发。通过改革，全市党政组织结构和机构编制资源不断精简优化，部门职责边界更加清晰明确，大部门制优势逐渐凸显，市场监管、住建人防、教育体育、自然资源、文化旅游、营商环境等领域行政效能大幅提升，并同步解决了工商、质监下划中遗留的跨层级体制监管问题和康巴什区行政编制严重不足问题。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		当年改革任务完成率				20	100%	100%		20	20
		质量指标		调研考察完成率				15	100%	100%		15	15
		时效指标		会议培训完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		优化服务质量和效率				20	100%	100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		改革工作群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分								100					100

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			机构改革监督检查经费						项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）					年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额		20		14.72		14.72		10	100%			10
			其中：财政拨款		20		14.72		14.72		-				-
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标								年度总体目标完成情况综述
	主要针对党政机构改革、机构编制实名制系统、机构编制信访问题、事业单位“双随机、一公开”的督查并配合巡察巡视工作。								一是与党政机构改革相结合，组织开展全市党政群机关超编人员及工勤人员超编问题专项整改工作。二是认真解决机构编制实名制管理突出问题，进一步规范了机构编制实名制信息管理。三是全面开展机构编制问题台账梳理整改工作。年内共梳理各级各类机关、事业单位机构编制问题88条（市直28条，旗区60条），除部分需与专项改革同步解决的15条问题外，其余73条问题已全部解决。四是积极配合市委巡察办做好四届市委第六轮巡察工作，针对巡察期间发现的各类机构编制问题进行了专项解答和规范整改。五是持续做好机构编制信访举报受理工作，认真做好来访人员政策解释和答疑解惑工作，并答复办结市长热线转办件1件。六是全面完成2018年度事业单位法人年度报告公示以及2019年度事业单位法人“双随机、一公开”监管工作，督促整改发现问题30项。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		督查改革任务完成率				20	100%	100%		20	20
		质量指标		整改事项完成率				15	100%	91%		15	15
		时效指标		整改及时性完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		加强依法行政优化服务质量和效率				20	100%	100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		监督工作群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分								100					100

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		综合行政执法改革经费						项目负责人及电话
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）				年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
		年度资金总额		30		2		2		10	100%			10
		其中：财政拨款		30		2		2		-				-
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	落实市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法改革,出台综合行政执法改革实施方案，进一步整合执法队伍，提高执法效能，持续深化综合行政执法改革。							党中央、国务院以及自治区关于深化交通运输、生态环境保护等5个领域综合行政执法改革指导意见出台后，市委编办立即组织业务骨干深入学习研究改革政策，逐一梳理各领域改革过程中存在的主要问题并提出解决建议，在结合先进地区改革经验的基础上形成了《鄂尔多斯市深化综合行政执法体制改革工作实施方案（草案）》，待自治区进一步明确相关政策后组织实施。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	当年改革任务完成率				20	90%	100%		20	15
		质量指标	调研考察完成率				15	100%	91%		15	13
		时效指标	会议培训完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标	加强依法行政和优化执法队伍建设				20	100%	100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改革工作群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分							100					93

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			事业单位分类改革经费						项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）					年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额		20		2.93		2.93		10	100%			10
			其中：财政拨款		20		2.93		2.93		-				-
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标								年度总体目标完成情况综述
	开展承担行政职能事业单位改革试点评估验收工作；启动生产经营类事业单位转企改制相关工作。								一是及时完成市直事业单位承担行政职能梳理、认定、归位工作。与党政机构改革相融合，将市本级133个事业单位承担的3651项行政职能全部划归至行政机关并在“三定”规定中明确，行政机关的职能更加全面，责任更加明确，事业单位的公益属性得到充分体现和大幅加强，从根本上改变了过去政事不分、职能错位的现象。二是持续推进生产经营类事业单位改革。三是深入推进公益类事业单位改革，根据改革精神和自治区决策部署认真做好改革各项准备工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		当年改革任务完成率				20	100%	90%		20	15
		质量指标		调研考察完成率				15	100%	91%		15	13
		时效指标		会议培训完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		转变职能、优化服务				20	100%	100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		改革工作群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分								100					93

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			中文域名费						项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）					年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额		15		9.51		9.51		10	100%			10
			其中：财政拨款		15		9.51		9.51		-				-
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标								年度总体目标完成情况综述
	今年为到期所有行政事业单位中文域名续费。								按照中央编办政务和公益机构注册管理中心2017年11月8日《关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知》，域名运行费用收费标准为：“.政务”域名200元/年/个，“.公益”域名200元/年/个。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		续费任务完成率				20	100%	90%		20	15
		质量指标		使用率				15	100%	91%		15	13
		时效指标		及时续费完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		优化机构公开服务				20	100%	100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分								100					93

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			事业单位登记管理专项经费						项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）					年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额		15		1		1		10	100%			10
			其中：财政拨款		15		1		1		-				-
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标								年度总体目标完成情况综述
	贯彻国家事业单位登记管理暂行条例和实施细则，研究制定我区事业单位登记的实施办法并组织实施；做好鄂尔多斯市本级管辖范围内的登记管理工作；做好鄂尔多斯市机关、鄂尔多斯市编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码发证工作；组织实施全市事业单位网上管理系统及信息管理工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。								完成事业单位法人年度报告审查和公示工作，公示事业单位年度报告255个，办理事业单位法人设立登记7个、变更登记171个、重新申领1个；办理市直机关、群团统一社会信用代码赋码换证44个、撤销29个。截止目前，市本级取得统一社会信用代码证书的机关、群团法人125家，取得事业单位法人证书的事业单位273家。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		当年任务完成率				20	100%	100%		20	20
		质量指标		调研完成率				15	100%	70%		15	10
		时效指标		公开核查完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		优化简化流程，创新改进服务				20	100%	90%		20	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		改革工作群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分								100					90

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			包联驻村经费						项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室						实施单位		中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室
资金情况（万元）					年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			年度资金总额		10		9.78		9.78		10	100%			10
			其中：财政拨款		10		9.78		9.78		-				-
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标								年度总体目标完成情况综述
	真帮实助，全力做好结对帮扶工作。市委编办从结对帮扶的阿尔巴斯巴音乌素嘎查实际出发，发挥地区资源优势，通过加强基层党组织建设、改善基础设施和生产生活环境、发展特色养殖业、优化产业结构等方式加大帮扶力度，帮助嘎查形成了以党建为引领、环境为基础、产业为支撑、政策为兜底的全方位包联帮扶机制。								2019年，帮助嘎查在发展现有阿尔巴斯白绒山羊的养殖基础上集中发展肉羊养殖业。已协调资金200余万元建设占地面积5000平米的养殖基地，争取各项扶持资金205万元帮助嘎查购置优质杜蒙母肉羊600头，通过2年建成规模后，嘎查集体年可增加纯收入35万元。目前，嘎查集体经济收入已从2013年的入不敷出实现了2018年的经营纯收入22万元，并有望于2019年实现经营纯收入40万元以上。农牧民年人均纯收入从7000元增长到11000元，增幅57%以上。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标				分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标		当年任务完成率				20	100%	100%		20	20
		质量指标		帮扶群众完成率				15	100%	90%		15	13
		时效指标		按时完成率				15	100%	100%		15	15
		成本指标
	效益指标 (30 分）	经济效益指标
		社会效益指标		帮扶群众创效益、创收益				20	100%	90%		20	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		对后续社会经济发展持续影响程度				10	100%	100%		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		群众满意度				10	100%	100%		10	10
总分								100					93

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

 绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

机构编制云平台建设

项目负责人及电话

主管部门

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

实施单位

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

资金情况（万元）

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

8

0

0

其中：财政拨款

8

0

0

-

-

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

逐步推进机构编制云平台建设；做好系统建设和运行维护保障工作；加强网上名称管理工作基础；重点抓好统计日常工作和实名制系统的相关工作；突出做好网站管理维护和信息发布工作。

进一步健全了“共享平台”运行机制，组织、编制、人社、财政四部门共商合作，运转顺畅。完成四部门数据比对和结果反馈工作，“共享平台”的作用得以发挥、成效初步显现，机构编制人员经费共享信息管理平台建设不断推进。切实加强机构编制信息化及信息安全保障工作，推进技术与业务融合工作，提升统计数据的应用水平。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟 采取的改进措施

产出指标 (50 分)

数量指标

上级部门未批准该项目

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 (30 分）

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

总分

注：1.绩效自评采取打分评价的形式满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，出预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标.不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计