目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    （一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、政府系统、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。

（二）研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订旗直属机关和苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

（三）管理旗直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与苏木乡镇之间职责与事权划分。

（四）根据上级下达的行政编制总额，研究拟定本旗行政编制分配使用方案；负责各类专项编制的分配与管理。

（五）负责承办全旗行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌等事宜。

（六）研究拟订全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区、市有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟定全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核审批旗直属事业单位、旗各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

（七）监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况，查处违规行为；负责全旗机关事业单位机构编制管理证的发放及组织实施工作。

（八）负责旗直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定旗直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

（九）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织实施事业单位法人登记管理工作。

（十）负责全旗各级机关、事业和企业单位车辆编制管理工作。拟定旗直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿，并进行监督检查工作。

（十一）完成旗委、旗人民政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

鄂托克旗机构编制委员会办公室（挂鄂托克旗行政审批制度改革领导小组办公室）为旗编委的常设办事机构，既是旗委工作机构，又是旗政府工作机构，列旗委工作机构序列。旗编办为正科级建制行政单位，核定行政编制9名，工勤编制2名，由财政全额拨款。

1、鄂托克旗事业单位登记管理局为旗编办二级事业单位，参照《公务员法》管理，核定事业编制5名，财务不单独核算。

2、鄂托克旗机构编制电子政务中心为旗编办二级事业单位，核定事业编制2名，财务不单独核算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度收入年初预算数为136.42万元，实际财政拨款收入为159.32万元，实际收入比年初预算增加的原因是：新调入人员3名。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计159.32万元，其中：本年收入合计159.32万元；支出总计159.32万元。与2016年度相比，收入总计增加28.67万元，增长21.90%；支出总计增加28.67万元，增长21.90%。主要原因：新调入人员3名。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计159.32万元，其中：财政拨款收入159.32万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计159.32万元，其中：基本支出143.11万元，占89.80%；项目支出16.21万元，占10.20%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计159.32万元；支出总计159.32万元。与2016年度相比，收入增加31.67万元，增长24.80%；支出增加31.67万元，增长24.80%。主要原因：新调入人员3名。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计159.32万元，其中：基本支出143.11万元，占89.80%；项目支出16.21万元，占10.20%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.11万元，其中：人员经费126.20万元，主要包括：基本工资40.7万元、津贴补贴57.85万元、奖金3.15万元、社会保障缴费5.64万元，其他工资9.6万元，住房公积金9.27万元。较上年增加21.90万元，主要原因是：新调入人员3名；公用经费16.91万元，主要包括：办公费1.15万元、邮电费0.08万元、差旅费1.45万元、公务接待0.12万元、公务用车运行维护费1.04万元、手续费0.001万元、福利费1.99万元、其他交通费8.63万元、办公设备购置2.45万元。较上年增加5.27万元，主要原因是：新调入人员3名。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.60万元，支出决算为1.52万元，完成预算的95.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的60.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：新调转一辆旧车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.52万元，；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占92.10%；公务接待费支出0.12万元，占7.90%。

公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。公务用车运行维护费支出1.40万元，用于公务用车维修费支出，车均运维费1.40万元，较上年增加0.40万元，主要原因是新调转一辆旧车，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待3批次，共接待25人次。主要用于调研组来我办考察工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出16.91万元，比2016年增加5.27万元，增长45.20%。主要原因是：新调入人员3名。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆;一般公务用车1辆，比2016年增1.00辆,主要原因是：新调转一辆旧车; 

（四）预算绩效管理工作开展情况

   本年度依据上级政策以及本单位对财务管理的重视，公务经 费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，财务管理 抓得紧、管得严、做得实，保证了经费正常运转，没有变动预算。  

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁高娃      联系电话：0477-6211125

目录
	一、收入支出决算总表
	二、收入决算表
	三、支出决算表
	四、财政拨款收入支出决算总表
	五、一般公共预算财政拨款支出决算表
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
	八、部门决算相关信息统计表

 

		收入支出决算总表
					金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室		2017年度			部门决算公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	159.32	一、一般公共服务支出	28	150.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	159.32	本年支出合计	51	159.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	159.32	总计	54	159.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表
									金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室					2017年度				部门决算公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	159.32	159.32
201			一般公共服务支出	150.05	150.05
20136			其他共产党事务支出	150.05	150.05
2013601			行政运行	133.84	133.84
2013602			一般行政管理事务	10.94	10.94
2013699			其他共产党事务支出	5.27	5.27
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室				2017年度				部门决算公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	159.32	143.11	16.21
201			一般公共服务支出	150.05	133.84	16.21
20136			其他共产党事务支出	150.05	133.84	16.21
2013601			行政运行	133.84	133.84
2013602			一般行政管理事务	10.94		10.94
2013699			其他共产党事务支出	5.27		5.27
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室			2017年度			部门决算公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	159.32	一、一般公共服务支出	29	150.05	150.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	9.27	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	159.32	本年支出合计	52	159.32	159.32
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	159.32	总计	56	159.32	159.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室				2017年度	部门决算公开05表
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	159.32	143.11	16.21
201			一般公共服务支出	150.05	133.84	16.21
20136			其他共产党事务支出	150.05	133.84	16.21
2013601			行政运行	133.84	133.84
2013602			一般行政管理事务	10.94		10.94
2013699			其他共产党事务支出	5.27		5.27
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室				2017年度			部门决算公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	116.93	302	商品和服务支出	14.46	310	其他资本性支出	2.45
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	57.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.45
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.65	30204	手续费		31005	基础设施建设
30105	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	9.60	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	9.27	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30219	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.27	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.99	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.63	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		126.20	公用经费合计					16.91

政府性基金预算财政拨款支出决算表
					金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室				2017年度	部门决算公开07表
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表
				金额单位：万元
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗机构编制委员会办公室		2017年度		部门决算公开08表
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	16.91
（一）支出合计	2	1.52	（一）行政单位	23	16.91
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2.公务用车购置及运行维护费	4	1.40		25
（1）公务用车购置费	5		三、财政性资金政府采购支出	26
（2）公务用车运行维护费	6	1.40	（一）货物	27
3.公务接待费	7	0.12	（二）工程	28
（1）国内接待费	8	0.12	（三）服务	29
其中：外事接待费	9			30
（2）国（境）外接待费	10			31
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	32	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		（一）车辆数合计（辆）	33	1
2.因公出国（境）人次数（人）	13		1.部级领导干部用车	34
3.公务用车购置数（辆）	14		2.一般公务用车	35	1
4.公务用车保有量（辆）	15	1	3.一般执法执勤用车	36
5.国内公务接待批次（个）	16	3	4.特种专业技术用车	37
其中：外事接待批次（人）	17		5.其他用车	38
6.国内公务接待人次（人）	18	25	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	39
其中：外事接待人次（人）	19		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	40
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42