中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室2019年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责主要职能、职责
（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、政府系统、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。
（二）研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订旗直属机关和苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。
（三）管理旗直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与苏木乡镇之间职责与事权划分。
（四）根据上级下达的行政编制总额，研究拟定本旗行政编制分配使用方案；负责各类专项编制的分配与管理。
（五）负责承办全旗行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌等事宜。
（六）研究拟订全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区、市有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟定全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核审批旗直属事业单位、旗各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。
（七）监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况，查处违规行为；负责全旗机关事业单位机构编制管理证的发放及组织实施工作。
（八）负责旗直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定旗直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。
（九）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织实施事业单位法人登记管理工作。
（十）负责全旗各级机关、事业和企业单位车辆编制管理工作。拟定旗直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿，并进行监督检查工作。
（十一）完成旗委、旗人民政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室（以下简称旗委编办）是鄂托克旗委机构编制委员会的办事机构，承担旗委机构编制委员会日常工作，为正科级，列旗委工作机关序列，归口旗委组织部管理。对外加挂鄂托克旗事业单位登记管理局牌子，旗委编办机关行政编制8名，工勤编制1名。设主任1名（兼任旗事业单位登记管理局局长），副主任3名，经费形式财政全额拨款。
1、旗委编办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
2019年，退休人员1名。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算175.72万元，比上年预算增加11.12万元，增长6.33%，增加主要是由于人员经费调整、新增机构改革专项经费等。
支出预算175.72万元，比上年预算增加11.12万元，增长6.33%，增加原因是人员经费调整、新增机构改革专项经费等。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入175.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 175.72万元，占比100%。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出175.72万元，其中：基本支出162.22万元，占比92.32%；项目支出13.5万元，占比7.68%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 175.72万元（一般公共预算财政拨款175.72万元）。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类155.46万元，比上年预算数增加5.75万元。主要用于职工工资、住房公积金、医疗保险、单位日常办公经费及差旅费等。
2、社会保障和就业类20.26万元，比上年预算数增加1.62万元。主要用于职工养老保险及退休人员工资。
3、住房保障支出11.26万元，比上年预算数增加0.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 1万元，无变动。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。无变动。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算无变动，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。无变动。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算175.72万元，比上年增加11.12万元，增长6.33%。增加的主要原因是由于人员经费调整、新增机构改革专项经费等。
五、政府采购预算情况说明
本年度无政府采购预算
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
无
二、重点项目预算绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的7.68%。公开填报绩效目标的项目支出预算4.5万元，占全部项目支出预算的2.56%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，总资产47.17万元，其中：机要应急车辆1辆（价值：17.34万元）、其他固定资产29.83万元。单位无价值50万元以上大型设备等。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 2019年部门预算公开表
详见附表：1.部门预算公开8张表
2.财政支出绩效目标申报表