中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室2020年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室（以下简称旗委编办）是鄂托克旗委机构编制委员会的办事机构，承担旗委机构编制委员会日常工作，为正科级，由财政全额拨款，列旗委工作机关序列，归口旗委组织部管理。对外加挂鄂托克旗事业单位登记管理局牌子。

旗委编办贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区、市关于机构改革、机构编制管理及车辆编制管理的政策规定和国家有关法律法规，落实旗委、旗委机构编制委员会决策部署。

（二）统筹管理机构编制、车辆编制工作。拟订鄂托克旗机构编制与车辆编制管理办法、制度、标准等，并组织实施。

（三）统筹推进鄂托克旗机构改革工作，研究拟订鄂托克旗机构改革方案、苏木镇机构改革方案。审核鄂托克旗党政群机关、苏木镇职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。配合推进行业管理体制改革。

（四）统筹鄂托克旗党政群机关职能职责调整，协调鄂托克旗部门之间职责分工，协调鄂托克旗部门、苏木镇之间事权划分。

（五）负责旗直机关、事业单位、苏木镇编制管理、车辆编制管理工作。按照规定权限，负责开发区（园区）编制管理、车辆编制管理工作。按照规定权限，管理全旗行政事业单位机构设置和领导职数核定等事宜。

（六）统筹推进全旗事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革方案。

（七）按照规定权限，审核审批全旗事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

（八）监督检查机构编制和车辆编制工作方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制、车辆编制违法行为。会同有关部门对机构编制管理的执行情况进行监督检查。

（九）负责鄂托克旗事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责全旗党政群机关、苏木镇及开发区（园区）统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记理工作。负责全旗机构编制统计、实名制和网上名称管理等工作。

（十）完成旗委和旗委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

旗委编办机关行政编制8名。设主任1名（兼任旗事业单位登记管理局局长），副主任3名，经费形式财政全额拨款。

1、鄂托克旗事业单位登记中心为旗编办二级事业单位，参照《公务员法》管理，核定事业编制5名，财务不单独核算。

2、鄂托克旗机构编制委员会办公室综合保障中心为旗编办二级事业单位，核定事业编制2名，财务不单独核算。

3、2020年，因工作需要，新增1名工作人员。

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

     收入预算171.08万元，比上年预算减少4.64万元，减少2.71%，增加主要是由于人员经费调整、新增机构改革专项经费等。

支出预算171.08万元，比上年预算减少4.64万元，减少1.79%，增加原因是人员经费调整、新增机构改革专项经费等。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入171.08万元，其中：一般公共预算拨款收入   171.08万元，占比100%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出171.08万元，其中：基本支出162.22万元，占比92.11%；项目支出13.5元，占比7.89%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 171.08万元（一般公共预算财政拨款171.08万元）。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类143.29万元，比上年预算数减少12.17万元。主要用于职工工资、住房公积金、医疗保险、单位日常办公经费及差旅费等。

2、社会保障和就业类17.04万元，比上年预算数减少3.22万元。主要用于职工养老保险及退休人员工资。

3、住房保障支出10.75万元，比上年预算数减少0.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1万元，无变动。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无变动。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算无变动，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。无变动。

 四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年，本部门机关运行经费预算25.55万元，比上年减少1.81万元，下降7.08%。主要包括以下支出：办公费3万元、邮电费0万元、差旅费1.2万元、培训费0.3万元、工会经费1.9万元、福利费2.86万元、公务用车维护费1万元、其他交通费14.28万元、其他0.26万元。

五、政府采购预算情况说明

我单位2020年无政府采购.

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

         一、转移支付情况说明

我单位无转移支付情况

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2020年部门预算编制要求，我单位对重点项目预算的绩效目标进行公开。

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13.5万元，占全部项目支出预算的100%。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、本单位的无相关专业性名词解释。

第五部分  2020年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。