一、部门基本情况

（一）部门职责

  …… （一）机构设置

     东胜区机构编制委员会办公室（以下简称“区编办”，挂事业单位登记管理局牌子）是区编委的常设办事机构，既是区委的工作部门（分管领导：华诚部长），又是区政府的工作部门（分管领导：高屹东副区长），列区委机构序列。

（二）职能职责

在区委、区政府和区编委的领导下，具体负责全区行政管理体制改革及机构改革，事业单位管理体制及机构改革，机构编制和车辆编制等日常管理工作，承办市机构编制委员会办公室以及区委、区人民政府和区编委交办的有关事项

 

  ……

（二）部门决算单位构成（需写本部门所属单位家数及具体单位名称）

  ……

  ……

    二、2015年部门决算情况

 

   （一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

 

l 2015年度收入总计125.2879万元，其中：本年收入125.2879万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入125.2879万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2015年度本年支出合计125.2879万元，其中：基本支出125.2879万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

 

   （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

 

　  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出125.2879万元，主要用于以下方面(按大类)：

　（1）一般公共服务支出（类）：101.1947万元，占财政拨款支出的××%；

　（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款支出的××%；

　（3）公共安全支出（类）：×0万元，占财政拨款支出的××%；

　（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（7）社会保障和就业支出（类）：15.8853万元，占财政拨款支出的××%；

　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：26.807万元，占财政拨款支出的××%；

　（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（11）农林水支出（类）：00万元，占财政拨款支出的××%；

　（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（14）商业服务业等支出（类）：×0万元，占财政拨款支出的××%；

　（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（17）住房保障支出（类）：5. 5272万元，占财政拨款支出的××%；

　（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

　（19）其他支出（类）：×0万元，占财政拨款支出的××%；

　（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款支出的××%；

 

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   （1）“0”(类)2015年度决算0万元，比2014年年决算增加0万元，增长0。其中：

“×0”(款，下同)2015年度决算0万元，比2014年决算增加0万元，增长××%。主要原因是××。

（2）“0”(类)2015年度决算0万元，比2014年年决算增加0万元，增长××%。其中：

“××”(款，下同)2015年度决算0万元，比2014年决算增加0万元，增长0%。主要原因是××。

（3）“××”(类)2015年度决算0万元，比2014年年决算增加0万元，增长0%。其中：

“××”(款，下同)2015年度决算0万元，比2014年决算增加0万元，增长0%。主要原因是0。

 

　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

 东胜区编办2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为125.2879万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的125.2879%。其中：人员经费96.34万元，占比73.16%。公用经费5.46万元，占比100%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为101.8万元，其中：（1）工资福利支出1.8113万元，占基本支出人员经费的96.34%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出10.8013万元，占基本支出人员经费的96.34%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费5.46万元，其中：（1）商品和服务支出5.46万元，占基本支出公用经费的××%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出5.46万元，占基本支出公用经费的5.46%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

 

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  　2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出××%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“0”(类)2015年度决算0万元，比2014年决算增加0万元，增长0%。其中：

“0”(款)2015年度决算××万元，比2014年决算增加0万元，增长0%。主要原因：0。

（2）　“0”(类)2015年度决算0万元，比2014年决算减少0万元，减少××%。其中：

“××”(款)2015年度决算0万元，比201４年决算减少0万元，减少××%。主要原因：0。

  

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）

 

（一）“三公”经费的单位范围

××单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和××个独立核算全额拨款事业单位。

 

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

  　××单位2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为6709元。占财政拨款支出的××%。其中：

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数××万元减少元。主要原因：××××（如：主要用于“完善事权与支出责任相匹配的财政管理体制培训”等方面。／按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，本年度接受政府指派参加对外经济活动次数减少。）因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5804元。比上年减少了3581元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：车辆保险今年没卖全保险减少原因为车辆保险今年没卖全保险、公车改革后，公务用车在用数量大幅减少。（如：民运会期间，公安等相关部门为确保安全，购入防暴车辆，交警部门购入巡逻车辆，加强巡逻，保障民运会顺利进行）。公务用车运行维护费5804元，比上年减少3581元。主要原因：减少原因为车辆保险今年没卖全保险、公车改革后，公务用车在用数量大幅减少。（如：支出于市内因公出行，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后，公务用车在用数量大幅减少）。

3、公务接待费。2015年决算数1103元，比上年减少22元。主要用于机构编制核查。（如：各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等）。 减少主要原因为：八项规定指出之后接待次数减少了。（如：今年在我市举办民运会，各单位接待各对口代表队，接待工作比较多）。本年度共计接待2批次，公务接待8人/次。

　　　

四、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）政府采购支出情况 （公开08表）

 2015年东胜区编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出××万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况 （决算报表F01表）

固定资产总额47.5138万元，其中：汽车1辆，28.3800万元；其他固定资产 19.1338万元。

 

五、　名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。