目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
鄂尔多斯市机构编制委员会办公室（以下简称“市编办”）是市编委的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列市委机构序列。在市委、市政府和市编委的领导下，具体负责全市行政管理体制改革及机构改革，事业单位管理体制及机构改革，机构编制和车辆编制日常管理工作，承办自治区机构编制委员会办公室以及市委、市人民政府、市编委交办的有关事项。主要职责为：
1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称机关)及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。
2、研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订市直属机关和旗区、苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施；审核市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗区机构改革方案，并组织监督实施。
3、管理市直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与旗区之间职责与事权划分。
4、根据自治区党委、政府下达的行政编制总额。研究拟订市级行政编制分配使用方案；管理、分配旗区、苏木乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。
5、负责审核全市副科级以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。
6、研究拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行上级有关事业单位定编标准，管理全市及各旗区事业编制总额；审核审批市直属事业单位、市各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。
7、监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制和阵辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况．查处违规行为；负责全市机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。
8、负责市直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全市机关、事业单位的年度统计工作。
9、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。
10、审定市直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿，并进行监督检查工作。
11、指导全市各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。
12、承办市委、市政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
市编办为正处级行政单位，财政全额拨款。市编办内设机构10个（综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监察检查科、车辆编制科、政务和公益机构域名注册管理科、工业园区机构编制管理科、行政审批制度改革科、机关党委、事业单位登记监管科），编制24名（行政22名，工勤2名）。设事业单位登记中心（事业单位，编制7名）和机构编制电子政务中心（事业单位，编制12名）两个二级单位。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，部门收入预算合计 558.29 万元，收入调整预算合计 487.67万元，收入决算合计 487.67万元，年初预算与决算收入差额 70.62万元，预决算差异率为 12.65%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。所有收入均为财政拨款，我部门本年没有非财政拨款。财政拨款预决算差异率12.65%，主要原因是自治区放管服会议原定在我市召开由我办，经市人民政府研究决定由我办牵头负责会议的筹备工作，经申请，市财政拨付我办会议筹备经费219万元，调整年初预算增加219万元；离退休职工工资由市社保局统一发放减少“对家庭和个人的补贴”54.07万元。。
本部门支出预算合计558.29万元，支出调整预算合计580.79万元，支出决算合计580.79 万元，与预算数差额 22.5 万元，预决算差异率为4.03%，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。本年财政拨款支出580.58万元，占全部支出的99.96%，占年初预算支出的100%；其他支出0.21万元，占本年支出的0.04%，为上年结转资金。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计724.18万元，其中：本年收入合计487.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余236.51万元；支出总计724.18万元，其中：年末结转和结余143.39万元。与2016年度相比，收入总计增加171.86万元，增长31.10%；支出总计增加171.86万元，增长31.10%。主要原因是自治区放管服会议原定在我市召开，经市人民政府研究决定由我办牵头负责会议的筹备工作，经申请，市财政拨付我办会议筹备经费219万元，调整年初预算数。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计487.67万元，其中：财政拨款收入487.67万元，占100%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计580.79万元，其中：基本支出370.01万元，占63.70%；项目支出210.78万元，占36.30%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计723.97万元，其中：年初结转和结余236.30万元；支出总计723.97万元，其中：年末结转和结余143.39万元。与2016年度相比，收入增加177.63万元，增长32.50%；支出增加177.63万元，增长32.50%。主要原因是自治区放管服会议原定在我市召开，经市人民政府研究决定由我办牵头负责会议的筹备工作，经申请，市财政拨付我办会议筹备经费219万元，调整年初预算数。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计580.58万元，其中：基本支出369.80万元，占63.70%；项目支出210.78万元，占36.30%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出369.79万元，其中：人员经费313.89万元，主要包括：基本工资92.34万元， 津贴补贴117.97万元，奖金7.21万元，其他社会保障缴费 20.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.28万元，退休费1.8万元，住房公积金41.76万元。较上年4减少98.02万元，主要原因是：取消了带薪休假补贴，减少人员经费 25.76万元，离退休人员工资统一市人社局发放，“对家庭和个人的补助”减少了54.07万元 。
公用经费 55.90 万元，主要包括：办公费 1.88万元，手续费0.03万元，邮电费0.71万元，差旅费2.11万元，培训费3.53万元，公务接待费0.17万元，劳务费0.16万元，工会经费1.61万元，福利费4.02万元， 公务用车运行维护费 0.46万元，其他交通费用 40.2万元，其他资本性支出0.99万元。较上年48.92万元增加6.98万元，主要原因是：因开展业务工作需要， 培训费较上年增加 。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.40万元，支出决算为6.36万元，完成预算的51.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算的49.50%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是公务用车运行维护费较预算减少6万元，降低率51%，原因为我单位加强车辆管理，除执行公务外，一律不准使用公车，致使公务用车费用下降。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.36万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占92.50%；公务接待费支出0.49万元，占7.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出5.88万元，用于车辆保险费用0.46万元，燃油费4.42万元，车辆维护保养费1万元，车均运维费5.90万元，较上年减少8.65万元，主要原因是我单位加强车辆管理，除执行公务外，一律不准使用公车，致使公务用车费用下降。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待6批次，共接待60人次。主要用于一是接待阿拉善盟编办、巴彦浩特市编办、包头市编办、赤峰市编办来我办考察学习4批次，38人次；二是自治区放管服会议筹备期间，自治区领导就会议的安排情况进行视察调研接待1次，12人次；三是旗区编办来我办报送报表、开编制会议等接待10人次。
国（境）外接待费0万元 。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出55.91万元，比2016年增加6.99万元，增长14.30%。主要原因是：我单位行政运行经费开支的公务用车运行费较上年增加; 公车补贴较上年有所增加；购买办公设备较上年增加等原因所致。（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元，比2016年增加17.36万元，增长1,950.10%，主要原因是：由于业务发展需要，我单位购买电脑、打印机等办公自动化设备较上年增加。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门尚未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：夏彩霞 联系电话：0477-8588687
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表