中共鄂尔多斯市委员会机构编制
委员会办公室
2019年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。
市委编办贯彻党中央、自治区党委关于机构编制工作的方针政策，落实市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行中央、自治区关于机构改革、机构编制管理及车辆编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委机构编制委员会决策部署。
（二）统筹管理机构编制、车辆编制工作。拟订鄂尔多斯市机构编制与车辆编制管理办法、制度、标准等，并组织实施。
（三）统筹推进鄂尔多斯市机构改革工作，研究拟订鄂尔多斯市机构改革方案。审核鄂尔多斯市党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核旗区、苏木乡镇机构改革方案，提出意见并报市人民政府批准。配合推进行业管理体制改革。
（四）统筹鄂尔多斯市党政群机关职能职责调整，协调鄂尔多斯市部门之间职责分工和旗区、苏木乡镇政府之间事权划分。
（五）负责市直机关事业单位及开发区（园区）管理机构编制管理、车辆编制管理工作。按照权限，管理全市副科级以上行政事业机构和领导职数核定等事宜。
（六）负责管理全市各级行政事业编制总额。
（七）统筹推进全市事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革方案。
（八）按照权限，审核审批市直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。
（九）监督检查机构编制和车辆编制工作方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制、车辆编制违法行为。会同有关部门对机构编制管理的执行情况进行监督检查。
（十）统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记理工作。负责全市空编使用计划、实名制和网上名称管理等工作。
（十一）完成市委、市人民政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
共设置内设机构8个，分别为：综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、车辆编制科、政务和公益机构域名注册管理科、事业单位登记监管科、政策法规科。不计入限额机构1个（机关党委），所属事业单位2个（市机构编制电子政务中心、市事业单位登记中心）。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算857.35万元，比上年预算增加154.4万元，增长22%，增加主要是由于我单位2018年增加工作人员9名，工资福利支出较上年增加183.59万元。
支出预算857.35万元，比上年预算增加154.4万元，增长22%，增加主要是人员增加，导致工资福利支出较上年增加。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入857.35万元，其中：一般公共预算拨款收入 857.35万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；，其他收入0万元；上年结转40.23万元，占比4%，用事业基金弥补的收支差额0万元。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出857.35万元，其中：基本支出707.35万元，占比83%；项目支出 150万元，占比17%；事业单位经营支出 0万元。
主要用于机构运转、党政群机构改革、事业单位分类改革、机构改革监督检查、中文域名费、包联驻村等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算857.35万元，包括：一般公共预算财政拨款857.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元。上年结转 40.23万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类687.96万元，比上年预算数增加173.6万元。主要用于机构运行及党政机构改革，综合行政执法体制改革，苏木乡镇机构改革，经济发达镇试点改革，事业单位分类改革，园区机构管理体制改革等发生的差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
2、社会保障和就业类95.26万元，比上年预算数减少40.75万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。
3、医疗卫生与计划生育支出26.55万元，比上年增加4.81万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。
4、住房保障支出47.59万元，比上年增加16.75万元，主要用于住房改革支出与为职工缴费的住房公积金
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算13.56万元，比上年增加1.18万元，增长9%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同无增减。
2、公务接待费0.5万元，与上年预算数0.5万元相同，无增减。我办严格执行“公务接待管理办法”，严格按照接待审批程序与接待标准进行接待，力争公务接待费用只减不增。
3、公务用车购置及运行维护费13.06万元，比上年预算增加1.18万元，增长10%。其中，公务用车购置0万元，与上年相同无增减；公务用车运行维护费13.06万元，比上年预算增加1.18万元，增长10 %。增加主要是由于我办原有车辆车况较差已无法满足工作需求，2018年新购置公务用车1辆，相应公务用车运行维护费较上年增加1.18万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算30.13万元，比上年增加4.35万元，增长17%。主要原因一是公务用车较上年增加1辆，相应公务用车运行维护费较上年增加，二是工会经费和职工福利费较上年增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2019年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，账面共有车辆3辆，其中：机要通迅车辆1辆，其他车辆2辆。实有2辆。无单位价值50万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：夏彩霞 联系电话：8588687
第六部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表