目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称机关)及事业单位的机构编制和机关企事业单位的车辆编制。
2、研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订市直属机关和旗区、苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施；审核市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗区机构改革方案，并组织监督实施。
3、管理市直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与旗区之间职责与事权划分。
4、根据自治区党委、政府下达的行政编制总额。研究拟订市级行政编制分配使用方案；管理、分配旗区、苏木乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。
5、负责审核全市副科级以上行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。
6、研究拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行上级有关事业单位定编标准，管理全市及各旗区事业编制总额；审核审批市直属事业单位、市各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。
7、监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制和阵辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况．查处违规行为；负责全市机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。
8、负责市直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全市机关、事业单位的年度统计工作。
9、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。
10、审定市直行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿，并进行监督检查工作。
11、指导全市各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。
12、承办市委、市政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室为正处级行政单位，是鄂尔多斯市本级一级预算单位，财政全额拨款。机关内设机构10个（综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监察检查科、车辆编制科、政务和公益机构域名注册管理科、工业园区机构编制管理科、行政审批制度改革科、机关党委、事业单位登记监管科），编制24名（行政22名，工勤2名），实有在职人员25名（包括1名退养人员）。设事业单位登记中心（事业单位，编制7名，实有6名）和机构编制电子政务中心（事业单位，编制12名，实有11名）两个非独立核算二级单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年，部门收入预算合计702.95 万元，收入调整预算合计 691.41万元，收入决算合计 691.41万元，年初预算与决算收入差额 11.54万元，预决算差异率为 1.64%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。所有收入均为财政拨款，我部门本年没有非财政拨款。
本部门支出预算合计702.95万元，支出调整预算合计709.98万元，支出决算合计709.98万元，与预算数差额 7.03万元，预决算差异率为1%，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。本年财政拨款支出709.98万元，占全部支出的100%。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计750.21万元，其中：本年收入合计691.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余58.80万元；支出总计750.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余40.23万元。与2017年度相比，收入总计增加26.03万元，增长3.60%；支出总计增加26.03万元，增长3.60%。主要原因是我办新调入工作人员9名，人员经费与公用经费相应增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计691.41万元，其中：财政拨款收入691.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计709.98万元，其中：基本支出571.94万元，占80.60%；项目支出138.05万元，占19.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计750.21万元，其中：年初结转和结余58.80万元；支出总计750.21万元，其中：年末结转和结余40.23万元。与2017年度相比，收入增加26.24万元，增长3.60%；支出增加26.24万元，增长3.60%。主要原因是我办新调入工作人员9名，人员经费与公用经费相应增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计709.98万元，其中：基本支出571.94万元，占80.60%；项目支出138.05万元，占19.40%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出571.94万元，其中：人员经费497.40万元，主要包括：基本工资141.23万元， 津贴补贴206.51万元，奖金9.46万元，其他社会保障缴费 3.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.91万元，职工基本医疗保险缴费23.71万元，退休费7.27万元，住房公积金37.49万元，其他对个人和家庭的补助支出4.06万元。较上年313.89万元增加了183.51万元，主要原因是我单位新调入工作人员9名，人员经费相应增加。
公用经费 74.54万元，主要包括：办公费7.78万元，水费0.12万元，会议费2.6万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.69万元，福利费6.73万元， 公务用车运行维护费 0.15万元，其他交通费用 53.97万元，其他商品服务支出0.10万元。较上年55.9万元增加18.64万元，主要原因是由于工作人员增加，公用经费相应增加，其他交通费用（职工交通补贴和公车补贴）较上年增加13.77万元。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为12.40万元，支出决算为35.02万元，完成预算的282.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.52万元，完成预算的290.60%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是我办原有车辆车况较差，不能满足工作需要，新购置一辆价值27万元的公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出35.02万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34.52万元，占98.60%；公务接待费支出0.50万元，占1.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。与2017年相比无增减,主要原因是我单位没有人员因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出34.52万元。其中：公务用车购置支出27.05万元，用于购置车辆支出，车均购置费27.05万元，较上年增加27.05万元，主要原因是我办原有车辆车况较差，不能满足工作需要，新购置一辆价值27.05万元的公务用车。公务用车运行维护费支出7.47万元，用于公务用车燃油费、过路费、维修维护费、保险费等，车均运维费2.49万元，较上年增加1.59万元，主要原因是我办机构改革任务加大，下乡调研多，导致公务 用车运行维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，但实有数为2辆，原因是我单位原有猎豹越野车一辆，价值27.5万元，2011年变卖后一直没有办理过户手续，没有实物资产但办理不了固定资产核销手续，导致账实不符。
公务接待费支出0.50万元。比2017年增加0.01万元,主要原因是接待其他省市、周边盟市考察学习接待支出。其中：国内公务接待费0.50万元，接待7批次，共接待60人次。主要用于其他盟市编办来我办考察学习接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出74.54万元，比2017年增加18.63万元，增长33.30%。主要原因一是承接机构改革工作任务，工作任务增加，差旅费用、办公费用增加，二是由于单位人员增加，公用经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额24.90万元，其中：政府采购货物支出24.90万元，比2017年增加6.65万元，增长36.40%，主要原因是：根据工作需要购置公务用车1辆；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于机要文件的送达等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，其中1辆为已变卖但没办理固定资产过户手续，无实物资产，另1辆主要用于日常工作及外出差旅等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2017年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2017年无增减变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位尚未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：夏彩霞 联系电话：0477-8588687