部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。
市委编办办属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
鄂尔多斯市事业单位登记中心 |
财政补助事业单位(财务不独立) |
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2 |
鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室综合保障中心 |
财政补助事业单位（财务不独立） |
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3 |
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截止2019年末，共有人员52人。其中：在职在编人员40人；退养1人，退休人员11人。
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算775万元，比上年预算857万元减少82万元，下降10%，减少主要是由于一是我单位在职人员较上年减少2名，基本支出较上年减少，二是我单位根据实际工作需要，本着过紧日子的要求，从严从紧加强部门支出管理，压缩非必需的项目支出，项目资金预算由上年150万元降为137万元，减少13万元。
支出预算 775万元，比上年预算减少82万元，下降10 %，减少主要是由于一是我单位在职人员较上年减少2名，基本支出较上年减少，二是我单位根据实际工作需要，本着过紧日子的要求，从严从紧加强部门支出管理，压缩非必需的项目支出，项目资金预算由上年150万元降为137万元，减少13万元。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入 775万元，其中：一般公共预算拨款收入775 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出775万元，其中：基本支出638万元，占比 82 %；项目支出 137万元，占比18 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于机构运转、苏木乡镇及街道办事处机构改革、事业单位分类改革、机构改革监督检查、中文域名费、包联驻村等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算775万元，包括：一般公共预算财政拨款775万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 628万元，比上年预算数减少60万元。主要用于机构运行及苏木乡镇、街道办事处改革，综合行政执法体制改革，事业单位分类改革，相对集中行政许可权改革等发生的差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出及全区机构编制人员经费共享信息管理平台建设经费。
2、社会保障和就业类72万元，比上年预算数减少23万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员工资支出。
3、医疗卫生与计划生育支出31万元，比上年增加4万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。
4、住房保障支出44万元，比上年减少4万元，主要用于住房公积金支出。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算13.26万元，比上年减少0.3万元，下降2%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同无增减。
2、公务接待费0.5万元，与上年预算数0.5万元相同，无增减。我办严格执行“公务接待管理办法”，严格按照接待审批程序与接待标准进行接待，力争公务接待费用只减不增。
3、公务用车购置及运行维护费12.76万元，比上年预算减少0.3万元，减少2%。其中，公务用车购置0万元，与上年相同无增减；公务用车运行维护费12.76万元，比上年预算减少0.3万元，减少2 %。我单位加强车辆管理，规范用车行为，努力压减三公经费预算目标，力求公务用车购置及运行维护费预算只减不增。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算29.39万元，比上年减少0.74万元，下降2%。主要包括以下支出：办公室费5.56万元、印刷费2万元、手续费0.1万元，水费0.3万元，邮电费1万元，差旅费3万元、维修护费1万元，会议费1万元，接待费0.5万元，劳务费0.3万元，工会经费4.17万元、福利费8.69万元、公务用车维护费1.76万元。减少主要原因是我单位在职职工较上年减少2名，公用经费相应减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算137万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆1辆，其他用车1辆，无单位价值50万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：夏彩霞 联系电话：0477--8588673
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。