部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。

1.市委编办办属单位设置情况

2021年，市委编办共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为40人。其中行政编制人数22人，事业编制18人。2020年末财政供养人员实有人数41人，比上年净减少1人，其中在职人员41人，与上年相同；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员12人，比上年增加1人，其原因是原在财政发工资的退休人员转入社保。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算857万元，比上年预算增加 82万元，增长11 %，增加是由于项目经费主要是党建经费较上年增加53万元，增长38%。

支出预算857万元，比上年预算增加82万元，增长11 %，增加主要是由于项目经费较上年增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入857万元，其中：一般公共预算拨款收入 857 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 857万元，其中：基本支出 667 万元，占比 78 %；项目支出190万元，占比 22 %；事业单位经营支出 0 万元。

主要用于机构运转、事业单位分类试点改革、机构改革监督检查、中文域名费、党的建设 、意识形态、改革调研工作经费及    机构编制人员经费共享信息管理平台建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 857 万元，包括：一般公共预算财政拨款857万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类694万元，比上年预算数增加 66万元。主要用于机构运行及巩固党政群机构改革与苏木乡镇街道改革成果，深化综合行政执法体制改革，全面深化事业单位改革试点，推进园区管理体制改革以及公安、教育、卫生、生态等专项改革任务，进一步提升机构编制管理水平，加强机构编制监督检查力度等工作产生的差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出及全区机构编制人员经费共享信息管理平台建设经费。

2、社会保障和就业类83 万元，比上年预算数增加11万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员工资支出。

3、卫生健康支出34万元，比上年预算数增加3万元。主要用于行政单位医疗方面的支出。

4、住房保障支出47万元，比上年预算数增加3万元。主要用于住房公积金支出。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 13.26万元，与上年相比无增减。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数0万元相同，无增减。

2、公务接待费 0.5 万元，与上年预算数0.5万元相同，无增减。我办严格执行“公务接待管理办法”，严格按照接待审批程序与接待标准进行接待，力争公务接待费用只减不增。

3、公务用车购置及运行维护费 12.76 万元，与上年预算数12.76万元相同，无增减。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算相同，无增减；公务用车运行维护费 12.76 万元，与上年预算12.76万元相同，无增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算30.09 万元，比上年增加0.7万元，增长2%。主要包括以下支出：办公室费  5.12万元、邮电费1万元、差旅费 2万元、培训费1万元、工会经费 4.29 万元、福利费 8.93 万元、公务用车维护费 1.76 万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、维修护费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、其他交通费1万元、其他 0 万元。增加主要原因是编制较上年增加1名，公用经费相应增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20 万元，其中：政府采购货物预算   20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算190万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 夏彩霞          联系电话：8588673

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。