内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。

市委编办办属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

     截止2020年末，共有人员53人。其中：在职在编人员40人；退养1人，退休人员12人。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计775.08 万元，收入调整预算合计776.94万元，收入决算合计777万元，年初预算与决算收入差额 1.92万元，预决算差异率为0.2%。主要原因：2020年6月新调入一人。

本部门支出预算合计775.08万元，支出调整预算合计777万元，支出决算合计777万元，与预算数差额1.92万元，预决算差异率为0.2%，与调整预算数差额1.92 万元，调整预决算差异率为0.2 %。主要原因：2020年6月新调入一人。

 二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计777.00万元，其中：本年收入合计776.98万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计777.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余27.33万元。与2019年度相比，收入总计增加10.15万元，增长1.30%；支出总计增加10.15万元，增长1.30%。主要原因：2020年6月新调入一人。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计776.98万元，其中：财政拨款收入776.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计749.67万元，其中：基本支出653.05万元，占87.10%；项目支出96.62万元，占12.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计776.94万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计776.94万元，其中：年末结转和结余27.29万元。与2019年度相比，收入增加10.12万元，增长1.30%；支出增加10.12万元，增长1.30%。主要原因：2020年6月新调入一人。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计749.65万元，其中：基本支出653.02万元，占87.10%；项目支出96.62万元，占12.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出653.02万元，其中：人员经费571.09万元，主要包括：基本工资154.74万元、津贴补贴249.74万元、奖金12.78万元、绩效工资0.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.67万元、职工基本医疗保险缴费30.34万元、住房公积金42.71万元、其他工资福利支出7.91万元、退休费13.16万元、其他队个人和家庭的补助2.62万元，较上年减少-22.65万元，主要原因是：陈慧荣同志于3月份退休；公用经费81.94万元，主要包括：办公费14.63万元、手续费0.03万元、水费0.26万元、邮电费0.86万元、差旅费0.9万元、维修（护）费6.26万元、租赁费0.26万元、公务接待费0.32万元、福利费4万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用52.91万元、办公设备购置0.81万元，较上年增加0.02万元，主要原因是：购买会议桌。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.26万元，支出决算为4.81万元，完成预算的36.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为12.76万元，支出决算为4.49万元，完成预算的35.20%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因2020年度疫情影响，导致调研、出差等工作较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占93.30%；公务接待费支出0.32万元，占6.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出4.49万元，用于事业单位改革、苏木乡镇改革等调研工作，车均运维费2.25万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-3.58万元，主要原因是因2020年度疫情影响，导致调研、出差等工作较少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待4批次，共接待29人次。主要用于上级部门和其他盟市调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.32万元，主要原因是上级部门和其他盟市调研工作较多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目9个，共涉及资金 150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，全面巩固党政机构改革成果，扎实稳妥推进苏木乡镇街道改革、综合行政执法改革、经济发达镇改革、相对集中行政许可权改革，同步谋划事业单位改革，加大机构编制监督检查力度，高效推进机构编制实名制信息管理系统建设，着力优化政务服务切实提升审批服务质效，构建了横向到边、纵向到底、科学规范、运行高效的机构职能体系。2020年总体支出情况较好，虽然保障了各项工作顺利开展，但也存在项目资金执行率不高，项目绩效目标还不够科学的问题，我们将在以后的工作中，结合实际工作内容，合理安排资金计划，提高资金执行率，精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

（注：我办无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。）

组织对“ 机构改革监督检查经费”、“ 事业单位分类改革经费 ”、“事业单位登记管理专项经费”、“苏木乡镇、街道办事处机构改革经费”、“相对集中行政许可权改革经费”、“中文域名费”、“综合行政执法改革经费”、“驻村经费”、“机构编制云平台建设经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 机构改革监督检查经费”、“ 事业单位分类改革经费 ”、“事业单位登记管理专项经费”、“苏木乡镇、街道办事处机构改革经费”、“相对集中行政许可权改革经费”、“中文域名费”、“综合行政执法改革经费”、“驻村经费”、“机构编制云平台建设经费”等9个一般公共预算项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. 机构改革监督检查项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，调整预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

机构编制监查规范作用继续凸显。按照《自治区党委编办关于转发中央编办开展超审批权限设置机构等问题自查自纠的通知》（内机编办发〔2020〕31号）要求，专项开展超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部和自行设置领导职务名称自查自纠工作，及时将自查整改结果上报自治区党委编办。根据编委领导要求，开展全市公务员依法使用行政编制调研，摸排汇总相关问题、研究提出解决意见后及时汇报（涉及482个行政机构及180个参公事业单位）。持续做好机构编制信访举报受理，认真做好来访人员政策解释和答疑解惑工作。先后对自治区党委编办反馈的市信访局违规改变事业编用途问题、市人民政府转办的市工信局财政供养人员有关问题、市信访局反馈的市特殊学校信访事项中的编制问题进行了专项核查，第一时间反馈了核查结果和意见建议，及时纠正了市林草局在旗区综合执法机构设置中的“条条干预”行为。此外，全面完成2019年度事业单位法人年度报告公示以及2020年度事业单位法人“双随机、一公开”监督检查工作。

2. 事业单位分类改革经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，调整预算数11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

深化事业单位改革试点工作全面开启。根据改革部署要求，于10月初正式启动全市深化事业单位改革试点工作。在充分征求意见以及与自治区反复沟通请示的基础上，提交有关会议通过《鄂尔多斯市深化事业单位改革试点实施方案（讨论稿）》并及时上报自治区，10月31日得到自治区函复同意，待自治区正式批准后印发全市执行。同时，全市生产经营类事业单位改革将按照改革进度要求于11月底前全部完成。

3. 事业单位登记管理专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，调整预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是实现了依法依规登记，优化简化流程，创新改进服务，持续提升效率。事业单位登记管理标准化得到有效提升。二是积极做好国家局授权办理的全国海关系统、国家邮政局系统、国家移民局系统和国家粮食和物资储备局行政机构统一社会信用代码赋码工作。三是依法依规开展排查工作，建立排查“双重法人”核查比对机制。

4. 苏木乡镇、街道办事处机构改革经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，调整预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

苏木乡镇和街道改革任务全部落实。根据自治区《关于深化苏木乡镇和街道改革推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》要求，结合住建部全国重点镇名单和民政部门批复设置社区等情况，规范设置基层党政机构和事业单位，完成除中央明确实行派驻体制机构以外的机构人员下划工作，并以基层实际承接能力分类逐步下放权力事项，全面完成全市9个旗区52个苏木乡镇和26个街道办事处改革工作。截至目前，苏木乡镇赋权率平均为87%，街道赋权率平均为24%。通过改革，适应鄂尔多斯基层发展的现代化治理体系已初步建立。

5. 相对集中行政许可权改革经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，调整预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

相对集中行政许可权改革试点逐步推开。根据改革试点要求，确定市直、准格尔旗和东胜区同时进行改革试点。按照循序渐进、分期分批的原则，市直和试点旗区共确定第一批集中划转事项272项，涉及50个部门。2020年6月，市直和试点旗区的实施方案经市人民政府常务会议审核通过并上报自治区人民政府。7月底，自治区人民政府正式批复。目前，政务服务局更名文件已上报自治区党委编办审批，正在进行人员划转工作，东胜区和准格尔旗政务服务局更名文件已批复，其他改革任务正在稳步推进中。

6. 中文域名费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，调整预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

根据中央编办统一安排部署，继续推进全国“机构编制云平台”应用试点，做好“三定”信息系统本地化建设使用，并稳步开展中文域名直接绑定网站服务器工作，督促各单位完成中文域名工信部备案。

7. 综合行政执法改革经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，调整预算数14.73万元，执行数为14.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

综合行政执法改革全面深化。按照中央、自治区改革要求，确定在农牧业、文化旅游、生态环境、交通运输4个领域实行以市本级执法为主的执法体制，在市场监管领域实行区级执法为主的执法体制。结合事业单位改革试点，同步推进城市管理、应急管理、卫生健康、能源管理、水利、林业和草原、自然资源、工业和信息化、人力资源和社会保障9个领域综合行政执法改革，目前已在调查研究和征求意见基础上形成了改革初步意见。

8. 驻村经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，调整预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2020年，市委编办严格落实市委、政府决策部署，重新选派包联驻村第一书记，增派工作队员，强化一线保障，扎牢驻村根基，认真开展鄂托克旗阿尔巴斯苏木巴音乌素嘎查包联帮扶工作，全力打好疫情防控狙击战、精准脱贫攻坚战以及环境整治百日攻坚战，做好乡村振兴有关工作。

市委编办以壮大嘎查集体经济、助推嘎查产业发展为抓手，在建设占地面积5000平米养殖基地基础上，协调企业扶持资金30万元为嘎查购置优质肉羊，养殖规模增至460余只。帮助嘎查组建公司，健全运营机制，完善基础设施，指导划区农牧，为推动集体经济发展夯实基础。协调鄂尔多斯羊绒集团，为集体羊绒每斤提价2-3元，收入近19万元。通过以上举措，预计2020年嘎查集体收入可达50万元。同时，市委编办坚持巩固脱贫成效、积极预防返贫，重点帮助1户建档立卡贫困户解决生产生活困难，申请小额贷款扩大养殖规模，家庭人均纯收入已增至2.2万元。

此外，市委编办帮助嘎查进一步完善“党日活动”“五级联动网格化管理”“大学生志愿服务”等制度机制，加强党建引领，团结各方力量，致力兴办实事，培育文明乡风，助力乡村振兴。协调交通部门建设公路9.9公里，有效缓解嘎查西北部村民出行难题。协调电力部门为嘎查变压器增容，有力保障近80户牧民用电需求。协调住建部门统计上报危房改造12户，协调企业解决屋顶翻盖问题1户。协调市红十字会、市残联以及组织干部职工为60户低收入家庭（包括70岁以上老人、建档立卡贫困户）和48名残疾人发放慰问物资近6万元。协调开展3次送医送药义诊活动和2次农牧民产业培训。

9. 机构编制云平台建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为8万元，调整预算数8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

按照上级部门要求，机构编制云平台建设工作未开展。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“中文域名费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出81.94万元，比2019年增加0.02万元，增长0.00%。主要原因是：机构改革工作业务量大。

本部门2020年度日常公用经费支出81.94万元，比2019年增加0.02万元，增长0.00%。主要原因是：机构改革工作业务量大。

 （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计13.61万元，其中：政府采购货物支出13.61万元，比2019年增加13.61万元，增长0.00%，主要原因是：购买会议桌椅、软件等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：日常工作及外出差旅等工作;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于日常工作及外出差旅等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董永峰    联系电话：0477-8588673