内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括机关党委、综合科、政策法规科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、改革科、事业单位登记监管科。本部门（单位）下属单位包括：鄂尔多斯市公益机构和域名注册中心、鄂尔多斯市事业单位登记中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计795.93万元。与年初预算相比，收、支总计减少61.48万元，下降7.17%，变动原因：年初结转AK经费27.33万元，由于疫情影响改革调研等工作开展少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计795.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少61.54万元，下降7.18%，变动原因：年初结转AK经费27.33万元，由于疫情影响改革调研等工作开展少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计795.93万元，其中：本年收入合计768.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余27.33万元；支出总计795.93万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。与2020年度相比，收入支出总计增加18.93万元，增长2.44%，主要原因：由于增加AK项目。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计768.60万元，其中：财政拨款收入768.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计795.88万元，其中：基本支出669.83万元，占84.16%；项目支出126.05万元，占15.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计795.87万元，其中：年初结转和结余27.29万元；支出总计795.87万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加18.93万元，增长2.44%。主要原因：由于增加AK项目。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计795.87万元，其中：基本支出669.82万元，占84.16%；项目支出126.05万元，占15.84%。

一般公共预算财政拨款支出795.87万元。与年初预算相比，减少61.54万元，下降7.18%,变动原因：主要是年初结转AK经费27.33万元，由于疫情影响改革调研等工作开展少。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算70万元，决算支出40.02万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响出差、调研、培训较少。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算130万元，决算支出48.43万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响出差、调研、培训较少；四部门共享平台正在建设中，预计2022年6月底前完成。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算29.41万元，决算支出29.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2、公共安全（类）

（1）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算3.32万元，决算支出3.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.社会保障和就业（类）

（1）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算4.88万元，决算支出4.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出669.82万元，其中：人员经费591.47万元，主要包括：工资福利支出577.52万元，其中基本工资157.94万元、津贴补贴244.41万元、奖金13万元、绩效工资17.82万元、机关事业单位基本养老保险56.47万元、职业年金缴费15.16万元、职工基本医疗保险缴费30.35万元、住房公积金42.36万元；对个人和家庭的补助13.95万元，其中退休费9.4万元、其他队个人和家庭的补助4.55万元，较上年增加20.38万元，主要原因是：由于有退休人员和调出人员导致职业年金金额增加；公用经费78.35万元，主要包括：商品服务支出77.17万元，其中办公费8.38万元、水费0.17万元、邮电费1.39万元、差旅费0.37万元、培训费0.27万元、公务接待费0.09万元、工会经费4.29万元、福利费8.93万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他交通费52.9万元；资本性支出1.18万元，其中办公设备购置0.62万元、无形资产购置0.56万元，较上年减少3.59万元，主要原因是：办公费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为13.26万元，支出决算为3.99万元，完成预算的30.09%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为12.76万元，支出决算为3.89万元，完成预算的30.52%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.90%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是节约三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占97.63%；公务接待费支出0.09万元，占2.37%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位无此项内容。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项内容。

公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项支出。公务用车运行维护费支出3.89万元，用于改革调研、督查等，车均运维费1.95万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.59万元，主要原因是节约三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待9人次。主要用于上级部门调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位无此项支出。公务接待费支出较上年减少0.23万元，主要原因是节约三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额126.05万元。财政本年拨款金额126.05万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计31.71万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，比2020年减少13.03万元，降低95.72%，主要原因是：节约办公经费；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项支出；政府采购服务支出31.13万元，比2020年增加31.13万元，增长0.00%，主要原因是：采购办公设备、印刷等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出78.35万元，比2020年减少3.59万元，降低4.38%。主要原因是：节约公用经费。

 本部门2021年度公用经费支出78.35万元，比2020年减少3.59万元，降低4.38%。主要原因是：节约公用经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无此项内容，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无此项内容;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无此项内容，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无此项内容。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目4个，共涉及资金56.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 党的建设、意识形态、改革调研 ”、“中文域名费 ”、“机构编制改革工作经费”、“机构编制人员经费信息共享平台建设经费”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.12万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目全部按要求按时完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 党的建设、意识形态、改革调研 ”、“中文域名费 ”、“机构编制改革工作经费”、“机构编制人员经费信息共享平台建设经费”4 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.中文域名费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.机构编制改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为17.72万元，执行数为17.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.机构编制人员经费信息共享平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正在建设中，预计在2022年6月底前完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“中文域名费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021年度年初共预算项目支出经费190万元，其中： 1、中文域名运行费10万元：主要是保障党政机关网站运行；

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2021年调整预算数为72.4万元，其中 

1、中文域名运行费6万元，已全部支出；已达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标等均已达到预期，成本指标未超过指标值。

二、绩效自评工作情况

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，全面巩固党政机构改革成果，扎实稳妥推进事业单位改革、综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革，加大机构编制监督检查力度，高效推进机构编制实名制信息管理系统建设，着力优化政务服务切实提升审批服务质效，构建了横向到边、纵向到底、科学规范、运行高效的机构职能体系。

三、项目绩效情况

一是对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高；二是项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；三是按照上级有关要求，厉行节俭节约，经费支出控制在预算范围内。

四、存在问题

2021年总体支出情况较好，虽然保障了各项工作顺利开展，但也存在项目资金执行率不高，项目绩效目标还不够科学的问题，我们将在以后的工作中，结合实际工作内容，合理安排资金计划，提高资金执行率，精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

五、其他需要说明的问题

加强财务部门工作人员在项目绩效工作中的培训，强化单位内部财务部门及工作人员。

  

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董永峰    联系电话：0477-8588673