第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1.中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室办属单位设置情况
2024年，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。
2024年编制数为43人。其中行政编制人数25人，事业编制18人。2023年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加1人，其中在职人员44人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员14人，比上年增加0人。
2．从预算单位构成看，纳入中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级、鄂尔多斯市事业单位登记中心、鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级
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财政拨款的行政单位 |
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1 |
鄂尔多斯市事业单位登记中心
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财政补助事业单位 |
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2 |
鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心
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财政补助事业单位 |
二、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
一是全力抓好机构改革组织实施。做好旗（区）改革方案审核批复工作，按程序报自治区备案；做好机构挂牌、领导班子配备、“三定”规定制定修订、人员转隶等工作；落实好执法职能回归机关的要求；做好机构改革评估督查问效迎检准备工作，重点督查“七个是否”（职责是否调整到位、新设机构是否组建、人员编制是否配备、实际工作是否开展、业务链条是否顺畅、相关机制是否健全、职数消化和人员安置是否落实）；参照标准将苏木乡镇（街道）编制调整到位。二是巩固深化事业单位改革成果。开展事业单位运行情况摸排分析；坚持事企分开，清理规范事业单位办企业工作，清理整顿登记设立事业单位工作。三是深化地方公安机关机构编制管理改革。按照中央即将下发的《关于深化地方公安机关机构编制管理改革的意见》精神，会同公安机关，研究拟定我市深化公安机关改革的实施方案。
一、收支预算总体情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入、支出预算总计1471.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少48.76万元，减少4%，减少主要是机构编制改革工作经费预算减少20万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少28万元。其中：
（一）收入预算总计1471.97万元。包括：
1．本年收入合计1471.97万元。
（1）一般公共预算拨款收入1471.97万元，与上年相比增加减少48.76万元，减少4%。主要原因是机构编制改革工作经费预算减少20万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少28万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。
（二）支出预算总计1471.97万元。包括：
1．本年支出合计1471.97万元。
（1）一般公共服务（类）支出1252.67万元，主要用于人员经费和机构编制数智化建设平台。与上年相比减少69.77万元，增减少5%。主要原因是机构编制改革工作经费预算减少20万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少28万元，中文域名预算减少5万等。
（2）社会保障和就业（类）支出115.40万元，主要用于养老保险缴纳。与上年相比增加26.92万元，增长30%。主要原因是养老保险基数调增，本年度退休2人增加做实职业年金。
（3）卫生健康（类）支出36.71万元，主要用于行政医疗保险费缴纳。与上年相比减少0.62万元，减少1%。主要原因是本年度在职人员转退休。
（4）住房保障（类）支出67.20万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少5.28万元，减少7%。主要原因是本年度在职人员转退休。
2．年终结转结余0万元，主要原因不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入预算总计1471.97万元，包括本年收入1471.97万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1471.97万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出预算合计1471.97万元，其中：
基本支出846.97万元，占57%；
项目支出625万元，占43%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收、支总预算1471.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少48.76万元，减少3%。增减少5%。主要原因是机构编制改革工作经费预算减少20万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少28万元等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1471.97万元，与上年相比减少48.76万元，减少5%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为1252.67万元，与上年相比减少69.77万元。其中：
1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算627.67万元，与上年相比减少80.97万元，减少11%。变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费和包联驻村工作经费调整支出功能分类到其他组织事务项。
2.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算625万元，与上年相比增加11.2万元，增长1.8%。变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费和包联驻村工作经费调整支出功能分类到其他组织事务项。机构编制改革工作经费预算减少20万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少28万元等。
（二）社会保障和就业服务（类）
社会保障和就业服务类年初预算数为115.40万元，与上年相比增加26.92万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.33万元，与上年相比减少1.31万元，减少6%。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.14万元，与上年相比增加8.62万元，增长14%。变动原因：本年度养老保险基数上调。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19万元，与上年相比增加19万元，增长100%。变动原因：本年度有2人退休，此项为预算坐实职业年金项。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.92万元，与上年相比增加0.59万元，增长8%。变动原因：基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为36.70万元，与上年相比减少0.63万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.70万元，与上年相比减少0.63万元，减少1.6%。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为67.20万元，与上年相比减少 5.28万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.20万元，与上年相比减少5.28万元，减少7.2%。变动原因：人员变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1471.97万元，其中：
（一）人员经费755.91万元。主要包括：基本工资199.03万元、津贴补贴251.74万元、奖金56.31万元、绩效工资29.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.14万元、职业年金缴费19万元、职工基本医疗保险缴费27.32万元、公务员医疗补助缴费9.39万元、其他社会保障缴费7.93万元、住房公积金67.20万元、退休费18.33万元。
（二）公用经费91.05万元。主要包括：办公费7万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.68万元、工会经费6.61万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用53.42万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元、办公设备购置2万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.26万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占93%；公务接待费支出0.5万元，占7%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.26万元，比上年预算减少6万元，减少45%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.76万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.76万元，比上年预算减少6万元，主要原因我单位压减公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0.5万元，无上年度预算无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额625万元。其中，财政本年拨款金额625万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度机构运行经费预算支出91.06万元，与上年相比减少4.72万元，增长减少4.9%。主要原因是：我单位本年度人员较上年度预算人数相比，在职职工减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度政府采购支出预算总额3.76万元，其中：拟采购货物支出3.76万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算625万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨娇 联系电话：0477-8588687
其他内容详见附件。