目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

   中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括机关党委、综合科、政策法规科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、改革科、事业单位登记监管科。本单位下属非独立核算单位包括：鄂尔多斯市公益机构和域名注册中心、鄂尔多斯市事业单位登记中心。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

 

    三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）深入开展“两优”专项行动。提请市委办公室、市人民政府办公室印发《关于开展“优化职能职责优化工作流程”专项行动服务大局提质提效的通知》，积极配备精干力量，成立“两优”工作专班，全力推动市委编办负责的党群系统“两优”专项行动落地见效。优化职能职责方面，共收集61个党政群部门及事业单位清单，19个部门及事业单位提出调整职能职责建议54项。目前，已对31项进行了优化调整，对23项提出暂缓研究或不同意调整的意见。优化工作流程方面，协助34个党群部门及事业单位共梳理职权1135项，取消权力事项3项，下放权力事项11项，保留职权事项1121项，累计减少工作环节69个，减少材料37项、减少办事时限1633个工作日，较之前减环节29%、减材料32%、减时限51%。9个旗区共梳理职权事项6373项，下放职权事项15项，累计简化办事环节282项、精简材料要件176项、压缩办理时限6776.5个工作日，分别较“两优”前压减24%、28%和43%。“两优”行动收尾阶段，联合相关部门下发工作通知，并对市直部门“两优”专项行动落实情况进行实地督查，切实推动实践成果转化为制度成果，形成“两优”工作长效机制。

（二）积极推进重点领域机构改革。一是扎实开展党政机构改革前期工作，第一时间对全市相关涉改部门“三定”规定进行研究分析，逐一进行摸底调研，拟制《鄂尔多斯市党政机构改革职能职责拟划转表》，收集掌握部门运行中存在问题和改革意见建议。同时将需要上级部门研究解决事项上报自治区党委编办，推动历史遗留问题妥善解决。二是积极推进疾病预防控制机构改革，为市、旗区卫生健康部门加挂了疾病预防控制局牌子，增核相应领导职数，用于配备疾病预防控制局专职局长。重新调整明确了市卫健委机关及其内设机构职能职责，整合市疾病预防控制中心和市卫生健康执法支队，重新组建市疾病预防控制中心。三是稳慎完成公安派出所改革，为全市优化整合后的公安派出所重新下达了副科级领导职数，进一步规范了市级各公安分局、派出所机构、编制、领导职数与职能职责。四是积极推动基层管理体制改革，将全市26个街道使用的297名行政编制从旗区行政编制总量中分离出来，与苏木乡镇行政编制统一管理、统一使用。推行苏木乡镇和街道职责准入制度，配合开展苏木乡镇和街道赋权事项动态调整工作。五是继续深化推进融媒体体制机制改革。对市融媒体中心人员总量构成、所属事业单位名称及隶属关系予以明确，向自治区党委编办申请在市融媒体中心加挂“鄂尔多斯日报社”和“鄂尔多斯广播电视台”牌子。六是积极配合开展国防动员体制机制调整工作，草拟印发国防动员相关事业机构三定规定，进一步优化职能配置。七是加强对综合行政执法改革的深入研究和探索实践。在中组部信息调研和自治区党委编办征求意见时，就各级执法队伍列入参公管理、核定执法专项编制方面积极建言献策；根据新一轮地方机构改革政策和部署要求，结合实地调研，研究起草了《鄂尔多斯市行政执法改革预案》；努力推动全市各级综合行政执法队伍编制规模压减工作，全市各级综合执法机构压减编制240名；结合巡视整改等工作，研究梳理市辖区民族宗教领域行政执法职责。八是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，通过调整优化应急管理领域体制机制、明确开发区应急管理机构与属地应急管理部门的职责分工、优化应急领域机构设置、加强基层应急领域人员监管力量，共为市本级、旗区应急管理部门增核事业编制70名。

（三）持续推进机构编制法治化建设。认真学习宣传各类党内法规和法律法规规章制度，不断提升领导干部法治思维和依法行政水平。认真开展依法治市相关工作，将履行推进法治建设第一责任人职责列入年终述职内容，把法治素养和依法履职纳入考核评价干部的重要内容。持续完善机构编制法治运用工具，组织编写了约800万字的《涉及机构编制工作的法律法规规章汇编》，健全完善160余万字的《鄂尔多斯市机构编制工作参考资料》丛书，梳理汇编了5大类的140余个机构编制违规违纪违法行为典型案例。制定了《鄂尔多斯市机构编制报告制度》《鄂尔多斯市机构编制法规文件和纪律要求报告制度》《鄂尔多斯市机构编制执行情况监测预警制度》等7项工作制度，不断强化机构编制管理刚性约束。常态化开展面向部门和旗区的宣讲培训以及“以案释法”活动。组织开展了市委编办2023年“民族政策宣传月”等一系列普法宣传活动。积极参与党内法规工作联席会议，将市委编办普法责任清单中相关内容纳入全市党内法规执行责任清单。认真做好机构编制规范性文件备案工作，积极配合市委办开展规范性文件审查工作。按要求启动了党内规范性文件第三次集中清理工作。严格执行机构编制报告制度，如期完成全市2022年度机构编制工作报告工作。组织开展机构编制专项检查，要求各旗区对事业单位机构编制运行情况进行自查和整改，并根据摸底情况进行实地督查。认真开展自治区党委巡视反馈问题整改工作，按期完成整改任务。认真配合相关部门查处机构编制违规问题，对市委组织部移交的市委五届第三轮巡察发现问题进行督办盯办，督促市自然资源局和市贸促会（侨联）如期完成整改工作。继续开展机构编制执行情况和使用效益评估，进一步提高机构编制资源配置效率，规范机构编制管理。加强日常监控。年内下达机构编制查询书2份、督查函5份、受理12310举报电话2起、信访转办件1一件。

（四）不断提升机构编制服务保障能力。一是大兴调查研究，有序组织领导班子成员及相关业务骨干赴基层一线和机构编制管理先进地区开展调查研究工作，撰写相关调研报告、出台相关措施办法，努力将调查研究作为提高机构编制服务保障能力、增强责任担当的过程。二是畅通高层次人才引进“绿色通道”，制定出台人才引进编制保障政策，明确了为引进博士、硕士提供编制保障的条件、标准、程序。成立鄂尔多斯市人才科创服务中心，专门负责市人才科创中心的各项保障性工作，强化人才工作服务机构的集成作用。2023年，批复使用1146名事业编制用于高层次人才引进，为引才聚才提供了机构编制保障。三是对全市中小学教职工编制总量进行重新测算，通过积极争取，自治区党委编委为我市增加中小学教职工编制2500名，有效缓解了全市中小学编制紧缺的困境。会同市教育体育局开展市直中小学机构编制专项调研，进一步优化中小学教职工编制审批程序，推行“机构编制部门核定总量、教育部门统筹使用”的教职工编制管理制度，最大限度赋予基层教育部门在编制资源统筹及人员配备方面的自主权，推动区域内中小学教职工编制资源合理均衡配置。四是不断推动我市高等教育高质量发展，为鄂尔多斯职业学院增设了内设机构和处级领导职数；将鄂尔多斯应用技术学院附属医院调整为鄂尔多斯应用技术学院所属事业单位。五是严格按照机构编制审理审批程序和权限，及时调整市本级及旗区机构编制事项。围绕习近平生态文明思想深刻要义，进一步理顺市恩格贝生态示范区管理委员会运行体系，将其整建制委托达拉特旗管理，并为其重新批复“三定”规定；紧扣铸牢中华民族共同体意识，为民族工作相关部门增核编制；坚持科技强市，向自治区积极争取成立处级建制的可持续发展示范区协调服务机构；聚焦民爆领域安全监管，为市工业发展促进中心增核事业编制；为加强重点领域工作，为市纪委监委增设监督协调相关内设机构，增核相应科级领导职数，为市自然资源局增设规委会办公室，增核相应科级职数；为进一步优化编制使用，盘活机构编制资源，抽回鄂尔多斯高新技术产业开发区党工委、管委会行政及事业空编，为其增核相应控制数；根据医保覆盖人群和服务范围，进一步加强医保系统人员力量；进一步健全完善基层供销系统体制机制，为各旗区供销社增核科级领导职数用于配备监事会领导。六是严格审核审批全市空编使用计划，今年以来共审核使用空编2353名，为旗区批复使用空编1289名，为市直部门、单位批复使用空编1064名。其中人才引进使用空编1146名，公开招聘742名，人才引进和公开招聘使用空编占总使用空编数80%。探索公办幼儿园人员总量管理模式，对我市4个旗区公办幼儿园4787名人员总量进行了备案。开展市直旗区公立医疗机构人员总量测算和实地调研工作。积极会同组织、人社、财政部门研究推动解决控制数人员待遇等方面的历史遗留问题。前移监督关口，加强职数预审，审核职数预审申请380件，力争从源头上遏制超编任职等问题的发生。七是联合相关部门制定印发《关于进一步规范市级机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》，明确各部门职能职责，进一步规范编外聘用人员管理工作。同时，做好全市编外聘用人员统计工作，维护了实名制系统数据库，切实做到了编外人员底数清、人员清。八是继续推动“四部门平台”建设工作，搭建完成四部门平台运行服务器以及终端设备，并向组织、财政、人社等部门调取了相关比对数据。开展“数字一体化平台”建设工作，积极争取相关部门支持，承建全区机构编制数据异地备份中心以及内蒙古自治区机构编制数字一体化平台部分配套应用系统。九是做好实名制管理信息系统的日常维护工作，共为市直各部门、单位调整人员信息变动6400余次、机构编制信息变动113条。认真开展机构编制年检工作，为352个市直行政事业单位开展了年检工作，修改机构及人员信息1654余条。认真做好网上域名管理工作，严格把好网站注册备案前置审核关。十是不断加强日常法人登记管理服务，顺利完成2022年事业单位法人年度报告公示工作。加强同市统计局协作配合，及时更新法人库数据，全力协助做好我市第五次经济普查工作。重点围绕新型研发机构法人设立登记，加强管理体制研究，提升管理服务水平。组织实施事业单位法人“双随机、一公开”监管工作，通过随机抽取的方式，按照20%的比例抽取部分事业单位进行实地核查。对妇幼保健院、第二人民医院、鄂尔多斯市实验室等单位章程草案审核并予以备案。十一是积极开展信息宣传工作。建立完善信息工作机制，大幅提升了机构编制信息水平。截止目前，投稿报送信息450篇，中央、自治区、市本级分别采用15、47、78篇次。  

（五）扎实做好党建、党风廉政和意识形态工作。深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，抓紧意识形态和党风廉政建设工作，抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续开展铸牢中华民族共同体意识教育，深入开展“双报到双服务双融入”活动，努力探索机关党建与机构编制业务深度融合，被评为“鄂尔多斯市直机关先进基层党组织”和“鄂尔多斯市直机关创建北疆模范机关先进单位”。截止目前，共组织开展理论学习中心组（扩大）集中学习14次，青年理论学习25次，主题党日活动13次，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班5期，中心组成员专题研讨7次，党员干部集中研讨交流1次，举办鄂尔多斯市机构编制系统党务干部和青年干部素质能力提升培训班2期。组织集体廉政谈话1次，集中廉政谈话1次。

（六）用心用力做好结对帮扶工作。一是强抓优势产业，巩固脱贫成果，推动产业振兴。协调市农牧局、市乡村振兴局和市民委等各类项目资金301万元，用于扩建肉牛养殖场、增加基础养殖设备和设施，进一步提升标准化养殖水平，扩大养殖规模。协调集体经济发展资金100万元，引进西门塔尔肉牛34头，由嘎查肉牛养殖大户代养，每年可增加集体经济纯收入10万元。同时，为农牧户协调建设牛棚、储草棚、自动化饲喂机等养殖基础设施15处。持续推动娟姗奶牛项目和鄂尔多斯细毛羊代养项目，今年已取得8.7万元集体经济收入。二是俯身为民办事服务，提升群众幸福感。协调市交通局和乌审旗政府资金1353万元，修建图克至查汗淖尔15.2公立油路；与乌审旗委编办共同协调市、旗两级供水保障工程资金218万元，为居民实现集中供水，并安装净水器，200多名群众实现了从“饮水难”到“饮水甜”的跨越式转变；会同图克镇共同申请中央大气污染治理资金2139万元，率先整村推进“煤改电”项目以及配套电网改造工作，实现电力服务全覆盖，共涉及219户594人，“煤改电”项目改造惠及131户，316人；协调环湖乡村道路亮化工程12公里，共安装路灯100盏。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度收入、支出决算总计 1,012.94万元。与2023年度年初预算1520.73万元相比，收、支总计各减少507.79万元，减少33.39%，变动原因：按照自治区同意部署安排，机构编制数智一体化平台建设经费500万元本年度未列支，等待自治区进一步安排；与2022年度决算891.83万元相比，收、支总计各增加121.11万元，增长 13.58%。其中：

    （一）收入决算总计 1,012.94万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,012.93万元。与上年决算相比，增加121.11万元，增长13.58%，变动原因：一是本年度调研各涉及机构改革单位产生差旅等费用较上年增加；二是组织系统内进行业务培训产生的培训费较上年增加；三是完成机构编制人员经费共享信息管理平台建设费用15.8万元；四是人员调动及社保基数增大相关人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：：我单位不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 1,012.94万元。包括：

 1.本年支出决算合计 1,012.92万元。与上年决算相比，增加121.10万元，增长13.58%，变动原因：一是本年度调研各涉及机构改革单位产生差旅等费用较上年增加；二是组织系统内进行业务培训产生的培训费较上年增加；三是完成机构编制人员经费共享信息管理平台建设费用15.8万元；四是人员调动及社保基数增大相关人员经费增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.02万元。结转和结余事项：以前年度基本户利息收入及本年度利息收入共计0.02万元。与上年决算相比，增加0.01万元，增长236.98%，变动原因：本年度新增利息收入0.01万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度本年收入决算合计 1,012.93万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,012.92万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年其他收入 0.02万元，占 0.00%。

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度本年支出决算合计 1,012.92万元，其中：

    本年基本支出 853.63万元，占 84.27%；

    本年项目支出 159.29万元，占 15.73%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,012.92万元，与年初预算相比，收、支总计各减少507.82万元，减少33.39%，变动原因：一是本年度JGBZ数智一体化平台建设经费500万元未列支，等待自治区统一部署安排；二是年初预算的机构编制人员共享信息平台三方公司运行维护经费列支0.82万元较预算减少7.18万元；与上年决算相比，收、支总计各增加121.11万元，增长 13.58%，变动原因：一是本年度调研各涉及机构改革单位产生差旅等费用较上年增加；二是组织系统内进行业务培训产生的培训费较上年增加；三是完成机构编制人员经费共享信息管理平台建设费用15.8万元；四是人员调动及社保基数增大相关人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,012.92万元。与年初预算 1,520.73万元相比，完成年初预算的 66.61%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 821.05万元，与年初预算相比减少501.39万元。其中

    1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算708.64万元，支出决算726.98万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年度考核后工资级别晋升及人员调动，支出数大于预算数。

    2．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算613.80万元，支出决算94.07万元，完成年初预算的15.3%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位预算的JGBZ数智一体化项目本年度未实施，后续按照自治区统一部署实施；二是年初预算的机构编制人员共享信息平台三方公司运行维护经费列支0.82万元较预算减少7.18万元。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 92.36万元，与年初预算相比增加 3.88万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.64万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数的差异原因：部分工资项单位发更改为社保统发。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.52万元，支出决算67.58万元，完成年初预算的109.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是养老保险基数调增。

    3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.33万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动原因。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 34.72万元，与年初预算相比减少2.61万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.33万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动原因。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 64.79万元，与年初预算相比减少7.69万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.48万元，支出决算64.79万元，完成年初预算的89.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 853.62万元，其中：

    （一）人员经费 764.49万元。主要包括：基本工资187.6万元、津贴补贴327.71万元、奖金23.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.58万元、职工基本医疗保险缴费25.84万元、公务员医疗补助缴费8.89万元、其他社会保障缴费6.04万元、绩效工资31.6万元、退休费18.73、生活补助0.43万元、住房公积金64.79万元、其他对个人和家庭的补助支出1.95万元。

    （二）公用经费 89.13万元。主要包括：办公费6.92万元、邮电费1.08万元、差旅费3万元、培训费1.36万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.35万元、工会经费5.05万元、福利费10.52万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他交通费用59.41万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 159.29万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 123.51万元。主要包括：办公费22.10万元、印刷费3.70万元、邮电费0.07万元、差旅费29.21万元、维修（护）费14.07万元、租赁费0.98万元、培训40.13、委托业务费9.72万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他商品和服务支出0.09万元。

（三）对个人和家庭的补助 12.61万元。生活补助8.99万元、其他对个人和家庭的补助3.62万元。

（四）资本性支出23.18万元。办公设备购置12.32万元、信息网络及软件购置更新10.86万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.61万元，支出决算 3.88万元，完成预算的 58.67%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.31万元，支出决算 3.58万元，完成预算的 56.71%；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0.30万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位压减公务用车运行维护费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.88万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.58万元，占 92.26%；公务接待费支出 0.30万元，占 7.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.58万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 3.58万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少1.04万元，减少22.48%，变动原因：我单位压减公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费支出 0.30万元。其中：国内公务接待支出 0.30万元，接待3 批次，24 人次，开支内容：接待自治区党委编办调研；与上年决算相比，增加0.01万元，增长2.39%，变动原因：本年度机构改革业务进行摸底调研及汇报。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度机构运行经费支出决算 89.13万元。比上年决算相比，增加4.57万元，增长5.41%，变动原因：一是本年度组织系统内业务培训，培训费增加；二是机构改革工作前期进行摸底调研差旅费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度政府采购支出总额 14.43万元，其中：政府采购货物支出 8.38万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 6.05万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金159.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位无重点绩效评价项目。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

1.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.44分。全年预算数为8万元，执行数为6.15万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况：我单位驻村干部预算驻村干部1名，数量指标已完成；驻村工作人员驻村期间的走访出勤工作顺利推进，提升了驻村工作队工作能力，提升了周边环境情况。进一步提升村民及其帮扶对象满意度。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

2.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.35分。全年预算数为60万元，执行数为59.07万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是用于组织党建培训及开展主题党日活动，加强工作人员党性修养，提升党员干部党建意识，通过外出调研等培训学习，提高工作人员综合素质和业务能力，确保了改革调研运行，年度党员干部教育培训数量。提高了党史教育学习成效，党建活动有序开展，提高了党员干部和调研学习培训人员满意度，持续加强工作人员的党性修养和提升党员干部的党建意识。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

3.机构编制改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。全年预算数为80万元，执行数为74.03万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：主要是用于机构改革工作、监督检查工作、统一社会信用代码和法人证书核准发放工作、双随机一公开等工作。完成了起草印发开发区“三定”方案，规定时间内完成全市股级以上开发区管理机构精简比例以及全市处级以上开发区科技内设机构精简比例，提高了统一信用代码证赋码和事业单位法人证书发放率，提高了事业单位法人双随机一公开监管覆盖率，进而提升了公众及涉及改革单位满意度。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

4.中文域名费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.24分。全年预算数为10万元，执行数为3.42万元，完成预算的34.2%。项目绩效目标完成情况：2023年度鄂尔多斯市委编办中文域名费年初共预算10万元，调整预算为3.42万元，调整后预算内金额已全部支出。确保申请款项全部用于市直机关事业单位中文域名运行工作，确保了改革新增单位中文域名费按时缴纳，确保了中文域名正常运行，提高了中文域名使用效率，提高了中文域名知晓度，提高了自建网站单位使用对接中文域名访问网站满意度。发现的主要问题及原因：按照实际单位数量进行缴纳费用，需要进一步加强预算的科学性，准确性。下一步改进措施：持续加强中文域名的管理及应用，提高资金使用率。

5.机构编制人员共享信息平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得91.02分。全年预算数为8万元，执行数为0.82万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：按照“加快建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台“要求，建立机构编制人员共享平台，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，去年以来我单位按照统一部署“资源集中共享，信息综合利用，业务联动办理，数据动态分析。异常预警提醒”的思路，建立机构编制人员共享信息平台。为科学配置编制资源，强化机构编制“源头”管理作用提供了有力支持。客观的评价项目经费使用与取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并且发现涉密办公设备在购置管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，规范涉密工作，提高办公设备购置资金的使用效率。提高工作效率。发现的主要问题及原因：按照平台实际运行实际情况进行维护维修，预算资金使用率偏低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促使预算和绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效完成情况等，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时候，充分考虑相关情况，保证预算资金准确。

 

 （三）单位项目绩效评价结果。

    本单位本年不涉及重点绩效评价工作。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：杨娇           联系电话：0477-8588687 

 

第五部分 单位决算表

 

    详见附件