第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室办属单位设置情况

2026年，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。

2026年编制数为44人。其中行政编制人数27人，事业编制17人。2024年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加2人，其中在职人员44人，比上年净增加2人，引进人才2名；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员16人，无变动。

2．从预算单位构成看，纳入中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级、鄂尔多斯市事业单位登记中心、鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
1	鄂尔多斯市事业单位登记中心	财政补助事业单位
2	鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心	财政补助事业单位

三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是继续做好事业单位法人登记及统一社会信用代码赋码工作。按照中央编办及自治区党委编办工作部署，完成登记设立事业单位清理规范工作。规范审批程序，高效保障我市新型研发机构建设管理工作，促进科技创新与人才培养良性互动。二是科学制定编制使用计划。优先保障高层次人才、紧缺人才用编需求，预留一定数量的事业编制保障人才引进，着力改善专业技术人才队伍结构。三是强化人才工作调研分析。通过开展专题调研、改进和完善机构编制实名制管理等措施，全面掌握全市机关事业单位专业人才需求、编制需求以及专业缺口等情况，科学做好“人岗相适、精准引才”的人才编制保障规划。四是用好建好人才资源数据平台。深化机构编制实名制网络管理系统应用，强化统计数据分析研判，动态监测单位人员编制、预退休人员减员等情况，为各部门单位用编管理提供精准的数据支撑。五是推动机构编制法治化建设。宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，进一步深化机构编制管理规范化建设，配合开展依法治市相关工作。六是加强党建引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深化政治建设固忠诚，强化理论武装提能力，正风肃纪强防线，推动党建与业务融合，以思想引领促党建与发展提质。

第二部分  2026年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度收入、支出预算总计1067.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少211.58万元，减少16.55%。其中：

（一）收入预算总计1067.34万元。包括：

1．本年收入合计1067.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入1067.34万元，与上年相比减少211.58万元，减少16.55%。主要原因一是本年度新增引进人才两名；二是我单位JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）本年度支付质保金25万元，较上年预算减少275万元，机构编制管理工作经费减少10万元。以上项差额较上年减少211.58万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长%。主要原因：不存在此项内容。

（二）支出预算总计1067.34万元。包括：

1．本年支出合计1067.34万元。

（1）一般公共服务（类）支出810.15万元，主要用于人员经费和机构编制数智化建设平台。与上年相比减少255.32万元，减少23.97%。主要原因是JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）减少275万元，机构编制管理工作经费减少10万元，本年新增两名引进人才及按照考核人员工资增加。

（2）社会保障和就业（类）支出134.6万元，主要用于养老保险缴纳。与上年相比增加28.56万元，增加26.94%。主要原因本年度职业年金做实部分按月缴纳及新增人员社保费用增加。

（3）卫生健康（类）支出40.28万元，主要用于行政医疗保险费缴纳。与上年相比增加2.26万元，增加6.36%。主要原因是新增两名引进人才及医疗保险基数重新核定增加。

（4）住房保障（类）支出73.32万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加3.63万元，增加4.95%。主要原因是本年度新增两名引进人才及住房公积金基数重新核定增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度收入预算总计1067.34万元，包括本年收入1067.34万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1067.34万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度支出预算合计1067.34万元，其中：

基本支出938.34万元，占88%；

项目支出129万元，占12%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度财政拨款收、支总预算1067.341278.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少211.58万元，减少16.55%。主要原因是机构编制管理工作经费减少10万元，JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）减少275万元， 本年新增两名引进人才及按照考核人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1278.92万元，与上年相比减少193.05万元，减少13.12%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1067.34万元，与上年相比减少211.58万元。其中：

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算690.15651.47万元，与上年相比增加38.68万元，增加5.6%。变动原因：一是本年度新增引进人才2名；二是按照考核结果基本工资调增。

2.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算120414万元，与上年相比减少294万元，减少71%。变动原因：JGBZ机构编制管理工作经费减少10万元，数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）减少275万元，包联驻村工作经费调整款项至其他农业农村支出中。

（二）社会保障和就业服务（类）

社会保障和就业服务类年初预算数为134.6万元，与上年相比增加28.56万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.58万元，与上年相比增加1.67万元，增加7%。因是我单位新增退休干部1名。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.23万元，与上年相比增加4.62万元，增加6%。变动原因：一本年度重新核定养老保险基数，基数上调，二是本年度新增引进人才2名。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.11万元，与上年相比增加22.11万元，增加76%。变动原因：此本年度坐实职业年金做实部分按月缴纳。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.68万元，与上年相比增加0.16万元，增加9%。变动原因：本年度按照人员性质，事业人员计提失业保险按月缴纳。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为40.28万元，与上年相比增加2.56万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.97万元，与上年相比增加1.9万元，增加6%。变动原因：本年度新增引进人才2名。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.30万元，与上年相比增加0.65万元，增加6%。变动原因：本年度新增引进人才2名。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为9万元，与上年相比增加9万元。其中：

1．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算9万元，与上年相比增加9万元，增加100%。变动原因：本年度重新以前年度在其他组织事务支出中体现，本年度调整至此款项。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为73.32万元，与上年相比增加3.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.32万元，与上年相比增加3.63万元，增加5%。变动原因：一是本年度新增引进人才2名；二是本年度重新核定住房公积金基数，基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1067.34万元，其中：

（一）人员经费834万元。主要包括：基本工资232.96万元、津贴补贴262.66万元、奖金59.19万元、绩效工资30.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.23万元、职业年金缴费37.11万元、职工基本医疗保险缴费29.97万元、公务员医疗补助缴费10.30万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金73.32万元、退休费21.58万元，其他对个人家庭的补助0.96万元。

（二）公用经费104.34万元。主要包括：办公费7.64万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费7.51万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出24.18万元、其他对个人家庭补助1万元、办公设备购置2万元、其他交通费用54.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占83%；公务接待费支出0.5万元，占17%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少4.26万元，主要原因我单位上年度将其中一辆公车按照上级要求交回机关事务中心。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年度持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额129万元。其中，财政本年拨款金额129万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度机构运行经费预算支出104.34万元，与上年相比增加1.61万元，增长1.5%。主要原因是：一是新增引进人才2名；二是按照考核结果基本工资调增。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度政府采购支出预算总额13.5万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算129万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨娇               联系电话：8988687