目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括机关党委、综合科、政策法规科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、改革科、事业单位登记监管科。本单位下属非独立核算单位包括：鄂尔多斯市公益机构和域名注册中心、鄂尔多斯市事业单位登记中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年市委编办全力保障基础教育一线师资。通过系统内调剂、跨部门划转等四种方式动态调整市本级编制，进一步提升资源配置效益。

开展“机构编制法规制度宣传月”活动，宣讲培训覆盖市-旗区两级；清理2002-2023年规范性文件3191件。深化实名制管理，审核处理实名制系统数据机构编制信息变更771条、人员信息变更14710人次，有序推进内蒙古自治区机构编制数据异地备份中心建设，以及内蒙古自治区机构编制数字一体化平台部分配套应用系统项目的建设工作。强化机构编制监督检查，全年共受理“12310”举报1件，督办整改巡视巡察问题，实现旗区编制运行检查全覆盖。

落实“第一议题”制度，开展理论学习中心组集中学习17次、专题研讨11次，举办作风建设专题读书班2期，开展主题党日12次，推动铸牢中华民族共同体意识纳入54家市直单位“三定”规定。深化“双报到双服务双融入”工作机制，开展志愿服务3次，完成基层群众微心愿1项。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度收入、支出决算总计均为 1480.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 201.15万元，增长15.73%，变动原因：一是我单位本年度为全体干部做实2014年10月至今职业年金270万元；二是我单位按照年度考核结果进行考核调资；三是年初按照上年度工资总额调整社保基数。与上年决算相比，收、支总计各增加301.85万元，增长 25.62%。其中：

（一）收入决算总计 1480.07万元。包括：

1.本年收入决算合计 1480.07万元。与上年决算相比，增加 301.87万元，增长 25.62%，变动原因：一是我单位按照考核结果调整工资标准；二是我单位本年度人才引进2人;三是我单位本年度全体干部做实2014年10月至今职业年金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少0.02万元，下降100.00%，变动原因：上年度为利息结余，本年度无结转结余。

（二）支出决算总计 1480.07万元。包括：

1.本年支出决算合计 1480.07万元。与上年决算相比，增加 301.88万元，增长 25.62%，变动原因：一是我单位按照考核结果调整工资标准；二是我单位本年度人才引进2人；三是我单位本年度全体干部做实2014年10月至今职业年金。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本年度不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.02万元，下降100.00%，变动原因：上年度为利息结余，本年度无结转结余。

二、收入决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度本年收入决算合计 1480.07万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1480.07万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

   

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度本年支出决算合计 1480.07万元，其中：

基本支出 1148.01万元，占 77.56%；

项目支出 332.06万元，占 22.44%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1480.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 201.15万元，增长15.73%，变动原因：我单位本年度为全体干部做实2014年10月至今职业年金。与上年决算相比，收、支总计各增加301.88万元，增长25.62%，变动原因：一是我单位本年度为全体干部做实2014年10月至今职业年金270万元；二是我单位按照年度考核结果进行考核调资；三是年初按照上年度工资总额调整社保基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1480.07万元。与年初预算 1278.92万元相比，完成年初预算的 115.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 973.85万元，与年初预算相比减少91.63万元。其中：

1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算651.47万元，支出决算641.79万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位按照考核结果调整工资标准；二是我单位本年度人才引进2人。

2．组织事务（款）行政运行其他组织事务支出（项）。年初预算414万元，支出决算332.06万元，完成年初预算的80.21%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位预算的JGBZ数智一体化项目本年度按照实施进度列支199.35万元，剩余部分按照进度及合同约定于2026年度列支。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 396.19万元，与年初预算相比增加 290.15万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.91万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的110.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休干部，补发2023年至今的劳模津贴每月80元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.61万元，支出决算72.39万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数的差异原因：一是养老保险基数调整，二是我单位本年度人才引进2人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算300.87万元，完成年初预算的2005.8%。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年度全体干部做实2014年10月至今职业年金。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.52万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的59.21%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员调任公务员，不在缴纳失业保险。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 38.15万元，与年初预算相比增加0.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.07万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度调整医疗保险基数；二是我单位本年度人才引进2人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.65万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度调整医疗保险基数；二是我单位本年度人才引进2人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 71.89万元，与年初预算相比增加2.20万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.69万元，支出决算71.89万元，完成年初预算的103.16%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数按照上年度平均工资重新核定基数，基数较上年度增加,我单位本年度人才引进2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1148.01万元，其中：

（一）人员经费 1050.47万元。主要包括：基本工资225.35万元、津贴补贴254.47万元、奖金35.5万元、绩效工资27.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.39万元、职业年金缴费300.87万元、职工基本医疗保险缴费28.39万元、公务员医疗补助缴费9.76万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金71.89万元、退休费22.03万元、其他对个人和家庭的补助支出1.21万元。

（二）公用经费 97.54万元。主要包括：办公费4.96万元、邮电费1.06万元、差旅费1万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.48万元、委托业务费4.08万元、工会经费7.1万元、福利费15.7万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用53.5万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出7.19万元、办公设备购置0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 332.06万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 108.04万元。主要包括：办公费7.60万元、印刷费6.83万元、差旅费11.16万元、维修（护）费47.07万元、会议费0.34万元、培训费4.62万元、劳务费0.55万元、委托业务费28.58万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他交通费0.35万元、其他商品和服务支出0.51万元。

（三）对个人和家庭的补助 7.22万元。生活补助3.88万元、其他对个人和家庭的补助3.34万元。

（四）资本性支出 216.80万元。主要包括：办公设备购置84.05万元、信息网络及软件购置更新132.75元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.83万元，支出决算 2.27万元，完成预算的 59.20%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.76万元，支出决算 2.20万元，完成预算的 58.44%；公务接待费全年预算 0.07万元，支出决算 0.07万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.83万元，支出决算 2.27万元，与预算差异原因：我单位按照统一部署将一辆公车无偿划拨至机关事务服务中心。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.27万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.20万元，占 96.92%；公务接待费支出 0.07万元，占 3.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此类支出项。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.20万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.20万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少2.66万元，下降54.72%，变动原因：我单位按照统一部署将一辆公车无偿划拨至机关事务服务中心。

3.公务接待费支出 0.07万元。其中：国内公务接待支出 0.07万元，接待1 批次，6 人次，开支内容：餐食；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0.07万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2025年度公用经费支出决算 97.54万元，与上年决算相比，增加 7.35万元，增长 8.15%，变动原因本年度为推进工作，各项费用略有增加。其中，机关运行经费支出决算 97.54万元。比上年决算相比，增加 7.36万元，增长 8.16%，变动原因：本年度为推进工作，各项费用略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出总额 8.70万元，其中：政府采购货物支出 1.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 7.22万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.71万元，占政府采购支出总额的88.62%，其中：授予小微企业合同金额 7.71万元，占政府采购支出总额的88.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金 332.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1. 2024年度全市县处级领导班子考核评优奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我办严格贯彻《全面落实党政机关习惯过紧日子要求若干措施的通知》要求，本年度我办严控各项支出。我办已拨付经费可满足日常办公保障，为确保经费合理合规使用，发挥最大激励效能，年末全额退回财政。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

2. JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.13分。全年预算数为275.68万元，执行数为274.85万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：已完成全区机构编制数据异地备份中心以及内蒙古自治区机构编制数字一体化配套应用系统。发现的主要问题及原因：按照合同进度列支项目资金。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

3. 包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.22分。全年预算数为6.5万元，执行数为4.69万元，完成预算的72.15%。项目绩效目标完成情况：本项目对驻村第一书记的生活补助、政策宣传、资料印刷等产生的各项费用6.5万元。完成年初预算的72.2%，资金及时到位，实现了应补尽补。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

4. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为22.5万元，执行数为15.03万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况：通过党的建设、意识形态、改革调研经费支持，主题当日活动顺利开展，党员参与度和满意度显著提升。改革调研工作按计划推进，形成了多份有价值的调研报告，为政策制定提供了有力支持。 法治资料更新及时，法治学习阵地建设成效显著，干部职工的法律意识和法治素养得到提升。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

5. 机构编制管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为41万元，执行数为37.5万元，完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：完成机构编制监督检查全覆盖，确保机构编制管理规范有序。完成苏木乡镇（街道）履职清单工作，优化职能配置和机构设置。深化行政集中许可权改革，提升行政审批效率。 加强事业单位登记监管和统一社会信用代码赋码工作，确保信息准确性和时效性。发现的主要问题及原因：预算精准度低，资金使用率低。下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展，资金使用，绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，在做预算时，提高预算精准度。

  

（三）部门项目绩效评价结果。

    本单位本年不涉及重点绩效评价工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位持续健全预算绩效管理制度体系，完善绩效目标设定、运行监控、评价反馈全流程管理机制。紧扣机构编制主责主业，扎实推进核心绩效指标标准体系建设，围绕机构改革、编制管理、监督检查、基层治理等重点工作科学设置绩效指标，细化指标内涵与评价标准。强化绩效结果应用，将绩效评价与预算安排有机衔接，不断提升绩效指标的针对性、可衡量性，推动预算资金提质增效。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨娇              联系电话：0477-8988673

 

第五部分  部门（单位）决算表

 

见附件。