一、主要职能职责

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室（以下简称旗委编办）是鄂托克旗委机构编制委员会的办事机构，承担旗委机构编制委员会日常工作，为正科级，由财政全额拨款，列旗委工作机关序列，归口旗委组织部管理。对外加挂鄂托克旗事业单位登记管理局牌子。

旗委编办贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区、市关于机构改革、机构编制管理及车辆编制管理的政策规定和国家有关法律法规，落实旗委、旗委机构编制委员会决策部署。

（二）统筹管理机构编制、车辆编制工作。拟订鄂托克旗机构编制与车辆编制管理办法、制度、标准等，并组织实施。

（三）统筹推进鄂托克旗机构改革工作，研究拟订鄂托克旗机构改革方案、苏木镇机构改革方案。审核鄂托克旗党政群机关、苏木镇职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。配合推进行业管理体制改革。

（四）统筹鄂托克旗党政群机关职能职责调整，协调鄂托克旗部门之间职责分工，协调鄂托克旗部门、苏木镇之间事权划分。

（五）负责旗直机关、事业单位、苏木镇编制管理、车辆编制管理工作。按照规定权限，负责开发区（园区）编制管理、车辆编制管理工作。按照规定权限，管理全旗行政事业单位机构设置和领导职数核定等事宜。

（六）统筹推进全旗事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革方案。

（七）按照规定权限，审核审批全旗事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

（八）监督检查机构编制和车辆编制工作方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制、车辆编制违法行为。会同有关部门对机构编制管理的执行情况进行监督检查。

（九）负责鄂托克旗事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责全旗党政群机关、苏木镇及开发区（园区）统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记理工作。负责全旗机构编制统计、实名制和网上名称管理等工作。

（十） 完成旗委和旗委机构编制委员会交办的其他任

务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

旗委编办机关行政编制8名。设主任1名（兼任旗事业

单位登记管理局局长），副主任3名，经费形式财政全额拨款。

（一）鄂托克旗事业单位登记中心为旗委编办二级事业单位，参照《公务员法》管理，核定事业编制6名，财务不单独核算。

（二）、鄂托克旗政务和公益机构域名注册中心为旗委编办二级事业单位，核定事业编制7名，财务不单独核算。

    （三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

 2024年，因工作需要，新增9名工作人员。

（四）根据部门职责分工，旗委编办内设机构包括综合室、机关机构编制室、事业机构编制室、机构编制监督检查室等4个内设机构。旗委编办下属单位包括鄂托克旗事业单位登记中心、鄂托克旗政务和公益机构域名注册中心。

从预算单位构成看，纳入旗委编办2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门本级、鄂托克旗事业单位登记中心、鄂托克旗政务和公益机构域名注册中心。

详细情况见表：

序 号	单位名称	单位性质
1	中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位
2	鄂托克旗事业单位登记中心	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂托克旗政务和公益机构域名注册中心	公益一类事业单位

 

（五）从预算单位构成看，纳入旗委编办2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门本级、鄂托克旗事业单位登记中心、鄂托克旗政务和公益机构域名注册中心。

 

2024年度单位主要工作任务及目标

（一）巩固深化事业单位改革试点工作成果。以问题为导向，持续优化职能职责。持续关注改革后事业单位运行情况，做好调整优化工作。

（二）继续强化机构编制管理能力。围绕重点民生领域，提升机构编制服务保障水平，加强机构编制保障，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）持续抓好重点领域关键环节改革。继续深化苏木乡镇和街道改革，进一步优化苏木乡镇和街道职能配置，统筹使用苏木乡镇和街道编制资源。

 

第二部分 2024年度旗委编办预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

旗委编办2024年度收入、支出预算总计381.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加140.30万元，增长58.17%。其中：

（一）收入预算总计381.50万元。包括：

1．本年收入合计381.50万元。

（1）一般公共预算拨款收入381.50万元，与上年相比增加186.83万元，增长95.97%。主要原因是新增9名工作人员工资福利支出及经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比无变动。主要原因是：不存在此项内容。

（二）支出预算总计381.50万元。包括：

1．本年支出合计381.50万元。

（1）一般公共服务（类）支出292.72万元，主要用于主要用于职工工资福利支出、交通补贴、养老保险、单位日常办公经费及差旅费等。与上年相比增加98.05万元，增长50.37%。主要原因是新增9名工作人员工资福利支出及经费支出。

（2）社会保障和就业（类）支出47.80万元，主要用于职工养老保险及职业年金、退休费等。与上年相比增加24.34万元，增长103.75%。主要原因是新增9名工作人员养老保险职业年金支出。

（3）卫生健康（类）支出15.33万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加8.13万元，增长112.92%。主要原因是新增9名工作人员医疗保险支出。

（4）住房保障（类）支出25.65万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加9.79万元，增长61.73%。主要原因是新增9名工作人员医疗保险支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

旗委编办2024年度收入预算总计381.50万元，包括本年收入381.50万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入381.50万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

旗委编办2024年度支出预算合计381.50万元，其中：

基本支出367.70万元，占96.38%；

项目支出13.80万元，占3.62%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

旗委编办2024年度财政拨款收、支总预算381.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加140.30万元，增

长58.17%。主要原因是新增9名工作人员工资福利支出及经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

旗委编办2024年度一般公共预算财政拨款支出预算381.50万元，与上年相比增加140.30万元，增长58.17%。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为292.72万元，与上年相比增加98.05万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算278.92万元，与上年相比增加93.55万元，增长50.47%。变动原因是新增9名工作人员工资福利支出及经费支出。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.80万元，与上年相比增加4.50万元，增长48.39%。变动原因是新增9名工作人员工资福利支出及经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算47.80万元，与上年相比增加24.34万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.65万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.10万元，与上年相比增加16.23万元，增长136.73%。变动原因：新增9名工作人员工资福利支出及经费支出。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.05万元，与上年相比增加8.56万元，增长144.11%。变动原因：新增9名工作人员工资福利支出及经费支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算15.33万元，与上年相比增加8.13万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.33万元，与上年相比增加8.13万元，增长112.92%。变动原因：新增9名工作人员医疗保险支出。

（4）住房保障（类）支出

住房保障（类）支出25.65万元，与上年相比增加9.79万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）25.65万元，与上年相比增加9.79万元，增长61.73%。主要原因是新增9名工作人员住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

旗委编办2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算367.70万元，其中：

（一）人员经费323.14万元。主要包括：基本工资84.29万元、津贴补贴93.87万元、奖金19.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资32.42万元、养老保险费28.10万元、职业年金14.05万元、医疗保险费15.33万元、其他社会保险费4.03万元、住房公积金25.65万元、福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.65万元、抚恤金0万元等。

（二）公用经费44.55万元。主要包括：办公费3.35万元、手续费0.05万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.80万元、劳务费0.50万元、工会经费4.21万元、福利费5.76万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用19.08万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.80万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

旗委编办2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变动，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无变动，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算无变动，主要原因本单位1辆公务车辆，按5万元预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算无变动，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

旗委编办2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变动。主要原因是不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

旗委编办2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变动。主要原因是不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

旗委编办2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额13.8万元。其中，财政本年拨款金额13.8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、政府采购支出预算情况说明

旗委编办2024年度政府采购支出预算总额0万元，

其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟

购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年末，旗委编办总资产价值包括房屋0座，家具价值0万元，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、项目绩效目标情况说明

旗委编办2024年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算381.50万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人：乌仁高娃                  联系电话：18347311543

 

 

 

第五部分 2024年旗委编办预算表

 

表1
收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.20	一、一般公共服务支出	194.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.20
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	15.86
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	241.20	本年支出合计	241.20
上年结转结余		年终结转结余
收    入    总    计	241.20	支    出    总    计	241.20

表2

收入总表

收入总表

编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

029

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室(部门）

241.20

241.20

241.20

029001

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

241.20

241.20

241.20

合计

241.20

241.20

241.20

表3
支出总表
编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	194.67	185.37	9.30
20136	其他共产党事务支出	194.67	185.37	9.30
2013601	行政运行	185.37	185.37
2013602	一般行政管理事务	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94
210	卫生健康支出	7.20	7.20
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20
221	住房保障支出	15.86	15.86
22102	住房改革支出	15.86	15.86
2210201	住房公积金	15.86	15.86
合计		241.20	231.90	9.30

 

表4
财政拨款收支总表
编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.20	一、本年支出	241.20
（一）一般公共预算拨款	241.20	（一）一般公共服务支出	194.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	23.46
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	7.20
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	15.86
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	241.20	支    出    总    计	241.20

表5
一般公共预算支出表
编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	194.67	185.37	160.90	24.48	9.30
20136	其他共产党事务支出	194.67	185.37	160.90	24.48	9.30
2013601	行政运行	185.37	185.37	160.90	24.48
2013602	一般行政管理事务	9.30				9.30
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	23.46
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	23.46
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	5.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94
210	卫生健康支出	7.20	7.20	7.20
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20
221	住房保障支出	15.86	15.86	15.86
22102	住房改革支出	15.86	15.86	15.86
2210201	住房公积金	15.86	15.86	15.86
	合      计	241.20	231.90	207.43	24.48	9.30

表6
一般公共预算基本支出表
编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	198.36	198.36
30101	基本工资	53.84	53.84
30102	津贴补贴	77.15	77.15
30103	奖金	3.61	3.61
30107	绩效工资	1.82	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87
30109	职业年金缴费	5.94	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	15.86	15.86
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80
302	商品和服务支出	24.48		24.48
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.95		0.95
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	3.53		3.53
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.38		7.38
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	9.06	9.06
30302	退休费	5.65	5.65
30307	医疗费补助	0.26	0.26
30309	奖励金	3.15	3.15
合计		231.90	207.43	24.48

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称

2022预算数

2022执行数

2022执行数

2024预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

5.00

0.53

0.53

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

 

表8
政府性基金预算支出表
编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计	0.00
口径说明：   【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券
本单位无政府性基金预算支出。

表9
国有资本经营预算支出表
编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00
口径说明：   【资金性质】=13国有资本经营预算资金
我单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

业务项目经费

029001

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

5.00

5.00

部门预算项目

中文域名管理费

029001

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

4.30

4.30

合  计

9.30

9.30

 

表11

项目绩效目标表

项目绩效目标表

编制单位：中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

未休假补贴

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

16.80

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗补助缴费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

2.39

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

社保缴费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

26.89

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公积金

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

15.86

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

绩效工资

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

1.82

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

绩效工资

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

1.82

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

奖金工资

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

3.61

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

津贴补贴

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

77.15

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

基本工资

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

53.84

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

年度考核奖

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

工资福利支出

3.15

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员工资

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

对个人和家庭补助支出

5.65

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员医疗补助

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

对个人和家庭补助支出

0.26

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

退休人员医疗补助

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

对个人和家庭补助支出

0.26

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其他交通费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

公用经费

7.38

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

工会经费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

公用经费

2.56

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

福利费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

公用经费

3.53

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

人员公用经费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

公用经费

6.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公务用车运行维护费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

公用经费

5.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

公务用车运行维护费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

公用经费

5.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

业务项目经费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

部门预算项目

5.00

为了更好的完成2024年度机构编制工作和登记管理机关应当对已登记事业单位监督检查工作

产出指标

数量指标

办公用品印刷差旅费等

定性

20

18

质量指标

合格率

定性

20

18

时效指标

完成时间

定性

15

14

效益指标

社会效益

日常工作顺利开展

定性

18

15

可持续影响

为全旗经济社会发展提供坚实的体制机制保障

定性

15

15

满意度指标

服务对象满意度

单位工作人员满意度

定性

10

10

中文域名管理费

029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室

部门预算项目

4.30

为了保障全旗机关事业单位及群众团体的中文域名网站正常使用

产出指标

数量指标

中文域名续费单位

定性

10

10

质量指标

中文域名续费完成率

定性

10

10

时效指标

开始时间

定性

18

15

成本指标

中文域名续费

定性

16

15

效益指标

社会效益

保障中文域名网站正常使用

定性

18

15

可持续影响

健全办公室长效机制提供工作水平

定性

18

15

满意度指标

服务对象满意度

单位工作人员满意度

定性

10

10

合  计

241.20