目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规、研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制和机关、企事业单位的车辆编制。

（二）研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订旗直属机关和各旗党政机关机构改革方案并组织实施；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案)和各镇机构改革方案，并组织监督实施。

（三）管理旗直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与镇之间职责与事权划分。

（四）根据市委、市政府下达的行政编制总额，研究拟订旗级行政编制分配使用方案；管理、分配各镇行政编制总额；负责单位编制及各类专项编制的分配与管理。

（五）负责审核全旗股级行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

（六）研究拟订全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟订全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核审批各镇、旗直属事业单位、旗各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

（七）监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制和车辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况。查处违规行为；负责全旗机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

（八）负责全旗各级机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟阅全旗各级机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

（九）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

（十）审定全旗各级行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记薄，并进行监督检查工作。

（十一）指导全旗各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。

（十二）承办旗委、旗政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合室、业务室、党建信息室。本单位下属二级事业单位：鄂托克前旗政务和公益机构域名注册中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室）；二级事业单位鄂托克前旗政务和公益机构域名注册中心不列入决算编报单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位
2	鄂托克前旗政务和公益机构域名注册中心	事业单位（财务不独立）

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

(一)依法管理，坚决推动机构编制工作规范运行。一是抓宣传，提升法治意识。以《中国共产党机构编制工作条例》为重点，今年以来，通过旗委常委会集中学习、制作微动漫《规矩》、将学习情况纳入“五位一体”考核指标等手段，大力推进机构编制政策法规宣传，全旗干部机构编制法治意识进一步提升。二是抓执行，严格议事规程。严格遵守管理权限，切实规范审批流程，根据工作需要及时组织召开旗委编委会议和编办室务会议，研究解决各单位机构编制申请事项，有力保障了各单位的高效运转。三是抓管理，夯实工作基础。常态化推进事业单位法人登记和“双随机、一公开”抽查工作，法人年度报告率100%，进一步促进了事业单位规范运行；动态调整更新机构编制实名制管理数据信息，完成实名制人员信息调整1256人次，为旗委编委科学决策提供了可靠的数据依据；单独设立档案资料室，对单位各类档案资料进行了重新整理归档，确保了档案资料的完整性和延续性。四是抓督查，推进规范运作。将机构编制执行情况纳入全旗“五位一体”考核指标，督促镇和部门履职尽责；开展机构编制监督检查、迎接自治区机构改革“回头看”验收，推动部分机构编制问题整改，促进部门规范运作。

(二)履职尽责，全力做好机构编制服务保障工作。一是抓保障，服务人才队伍建设。本年度截至目前落实人才队伍建设用编计划521名，其中，为旗直部门、镇、开发区落实引进硕士研究生及以上学历人才用编计划47名，为教育系统落实引进教师用编计划50名，为旗直部门和镇所属事业单位落实公开招聘和引进人才用编计划48名，为教育、卫生系统落实公开招聘和引进人才使用控制数计划376名，全旗人才队伍得到了进一步的补充和加强；已审批办理人员调动使用空编计划40多名，切实保障了重点单位用人需求。二是抓调研，做好跟踪问效工作。已开展机构编制专题调研3次，针对调研发现的综合行政执法机构工作协调配合不畅、自治区赋权事项承接不到位、旗级部门随意转嫁工作责任等突出问题，研究制定了《关于解决鄂前旗综合行政执法存在问题的建议》和具体任务清单，定期调度推进问题整改，综合行政执法工作逐步趋于顺畅；按程序对部分自治区赋权事项进行了调整，制定印发了《鄂托克前旗乡镇职责准入制度（试行）》，进一步理顺了管理体制。在此基础上，针对改革后职责事项移交不彻底、协调配合不顺畅、新生业态监管职责不明确等问题，正在推进新一轮机构编制调研。三是抓整改，解决历史遗留问题。针对我旗机构编制历史遗留问题，努力克服编制资源严重不足的困难和压力，通过调剂现有事业编制、争取上级编制支持、合理使用控制数等方式，积极推进问题消化整改，目前已完成880人中112人的消化整改工作。四是抓落实，完成园区后续工作。积极向市委编办争取行政编制13名，共为上海庙经济开发区核定行政编制26名，解决了开发区无行政编制的问题；完成了开发区所属事业单位的撤并整合工作，印发了“三定”规定；按时限要求完成了开发区以案促改工作；通过调研协调，逐步理顺开发区职能局与旗直部门职责关系。

（三）积极探索，不断推进机构编制管理工作创新。一是创新专业人才编制管理方法。积极争取控制数核定和审批权限，上半年对全旗公立医院控制数进行了重新核定（相比之前增加了305名），有效破解了公立医院编制不足、引进人才困难等突出问题。二是建立事业编制“周转池”。制定印发了《鄂托克前旗事业单位人才专项编制“周转池”管理办法》，今年，通过“周转池”为8个事业单位预借编制，保障了硕士研究生及以上学历人才的引进；探索建立中小学教职工专项编制“周转池”，全力保障教育系统引进人才用编需求。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计295.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加23.03万元，增长8.5%，变动原因：一是补发人员工资，二是支付2021年休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加68.30万元，增长30.08%。其中：

（一）收入决算总计295.39万元。包括：

1.本年收入决算合计295.39万元。与上年决算相比，增加68.30万元，增长30.08%，变动原因：一是补发人员工资，二是支付2021年休假补贴。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，不存在此项内容。

（二）支出决算总计295.39万元。包括：

1.本年支出决算合计295.39万元。与上年决算相比，增加68.30万元，增长30.08%，变动原因：一是补发人员工资，二是支付2021年休假补贴。

2.结余分配0.00万元，不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元 ,不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计295.39万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入295.39万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计295.39万元，其中：

本年基本支出272.69万元，占92.32%；

本年项目支出22.70万元，占7.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计295.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加23.3万元，增长8.5%，变动原因：一是补发人员工资，二是支付2021年休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加68.30万元，增长30.08%，变动原因：一是补发人员工资，二是支付2021年休假补贴。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算295.39万元。与年初预算295.39万元相比，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为295.39万元，与年初预算相比增加68.3万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  227.09  万元，支出决算 295.39   万元，完成年初预算的  130.08  %。决算数与年初预算数的差异原因：一是补发人员工资，二是支付2021年休假补贴。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算272.69万元，其中：

（一）人员经费243.01万元。主要包括：基本工资 64.45  万元、津贴补贴 85.71  万元、奖金 5.32  万元、社会保障缴费   23.31万元、伙食补助费  0 万元、绩效工资 32.97  万元、其他工资福利支出 8.73  万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0  万元、医疗费  8.99 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.5  万元、提租补贴 0  万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）公用经费29.68万元。主要包括：办公费  5.5 万元、印刷费 3.36  万元、咨询费  0 万元、手续费 0  万元、水费   万元、电费 0  万元、邮电费  0 万元、取暖费 0  万元、物业管理费  0 万元、差旅费 4.86  万元、维修（护）费 0.2  万元、租赁费 0  万元、会议费  0 万元、培训费 0  万元、公务接待费  0.18 万元、专用材料费  0 万元、劳务费  0 万元、委托业务费  0 万元、工会经费 2.12  万元、福利费 0.93  万元、公务用车运行维护费  0 万元、其他交通费用  10.52 万元、其他商品和服务支出 1.71  万元、办公设备购置 0  万元、专用设备购置 0  万元、信息网络及软件购置更新 0  万元、其他资本性支出 0  万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算22.70万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0  万元、伙食补助费 0  万元、绩效工资 0  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0  万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0  万元、公务员医疗补助缴费 0  万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0  万元等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出17.70万元。主要包括：办公费  0.5 万元、印刷费 1.5  万元、咨询费 0 万元、手续费 0  万元、水费 0  万元、电费 0  万元、邮电费 0 万元、取暖费 0  万元、物业管理费 0  万元、差旅费 0  万元、因公出国（境）费用 0  万元、维修（护）费 0.5  万元、租赁费 0 万元、会议费 0  万元、培训费 0  万元、公务接待费 0  万元、专用材料费 0  万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0  万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0  万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 15.2 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.29万元，支出决算0.18万元，完成预算的61.81%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.29万元，支出决算0.18万元，完成预算的61.81%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严控三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.18万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，无变动原因。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待支出0.18万元，接待2批次，10人次，开支内容：接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）-2.47%，变动原因严控三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度预算安排项目     4      个，实施项目    个，完成项目     3    个，项目支出总金额22.70万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额22.70万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算29.68万元。比上年决算相比，减少20.38万元，减少40.71%，变动原因：2021年采购办公设备支出较多。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额16.73万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出6.50万元、政府采购服务支出4.86万元。授予中小企业合同金额16.73万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额16.73万元，占授予中小企业合同金额的100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 32.10  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 38.85 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 29.05  %。

十四、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3   个，共涉及资金22.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对信息共享平台建设经费、工作运行经费、中文域名费3个项目开展了部门评价。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算编制合理，支出高效规范，财政支出绩效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室部门2022年度在决算中反映  3  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  3  个项目的绩效自评结果。

1.信息共享平台建设经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为3万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际总支出3万元。根据旗财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2022年度财政项目支出绩效自评工作。从整体上讲，2022年度我单位干职工认真扎实工作，较好的完成了全年工作目标。二是信息共享平台建设工作项目效益：（1）社会效益指标：通过实施机构编制人员经费共享信息管理平台建设，实现四部门间信息数据共享共用，实时更新，简化关联业务办理流程，提升工作效率和服务能力 ，为确保财政人员只减不增，合理配置机构编制，为更好服务鄂前旗经济建设提供有力技术支撑。（2）可持续发展影响指标：优化配置机构编制，着力破解影响我旗经济社会发展的体制机制障碍。

2.域名费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分100分。全年预算数为4.16万元，执行数为1万元，完成预算的24.04%。项目绩效目标完成情况：一是机关事业单位政务（公益）域名服务费项目预算1万元，完成率100%。用于支付给中央编办“政府和公益机构域名注册管理中心”运行服务费1万元，保证了网络域名的正常运行。项目严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。二是绩效目标分析：（1）产出指标完成情况分析：数量指标：2022年项目财政拨款收入预算总额为1万元，支出预算总额为1万元。成本指标：项目支出总成本控制在1万元；（2）效益指标完成情况分析：社会效益：机关事业单位中文域名管理工作如期完成，加强党的领导得到有效落实，各类机构运转更加协同高效，政府效率得到提升。可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳推进。为我单位推进机构编制专项改革工作提供了财力保障。（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标：群众满意度达到满意及以上。

3.工作运行经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为13万元，完成预算的86.67%。通过项目实施，保障了机构编制不突破机构限额、不突破编制总量、不超编运行；保障全旗财政供养人员信息准确、信息采集全覆盖。项目严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2022年度）

填报单位（章）：旗委编办

联系人：边嫦娥

电话：13384777698

项目名称

2022年中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室信息共享平台建设经费

主管部门

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

实施单位

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4

4

3

10

75

8

其中：当年财政拨款

4

4

3

—

75

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过实施机构编制人员经费共享信息管理平台建设，实现四部门间信息数据共享共用，实时更新，简化关联业务办理流程，提升工作效率和服务能力 ，为确保财政人员只减不增，合理配置机构编制，为更好服务鄂前旗经济建设提供有力技术支撑。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：平台服务器采购

≥1套

10

10

指标2：专用计算机、打印机采购

≥1套

10

10

质量指标

指标1：信息平台正常运行效率率

≥90%

5

3

指标2：

……

时效指标

指标1：与市编办同步进行，及时完成。

2022年12月31日前

5

5

指标2：

成本指标

指标1：购买服务器

≤3万元

10

10

指标2：计算机、打印机

≤1万元

10

10

社会效益指标

指标1：提高共享平台影响力

效果显著

10

10

指标2：实现数据共享、对比、一线查询校验工作。

效果显著

10

10

……

可持续影响指标

指标1：系统正常使用年限

≥5年

10

10

指标2：优化配置机构编制，着力破解影响我旗经济社会发展的体制机制障碍。

逐步完善

……

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：全旗干部职工满意度

≥90%

5

5

指标2：使用人员满意度

≥80

5

5

……

总分

100

95

 

 

 

 

附件1：
项目支出绩效目标填报（自评）表
（2022年度）
填报单位（章）：旗委编办					联系人：边嫦娥				电话：13384777698
项目名称		2022年中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室工作运行经费
主管部门		中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室					实施单位		中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		15	15		13		10		87		8
		其中：当年财政拨款		15	15		13		—		87		—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1.通过建设活动阵地1个，组织开展主题党员活动12次，全面完成全年党建工作任务；                                                  目标2.通过开展各项机构编制工作，提高机构编制管理水平和全旗机关事业单位服务水平。						完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：机构编制业务外出学习次数			≥25人		2		2
			指标2：举办党日活动次数			≥12次		2		2
			指标3：完成机构编制统计次数			≥1次		2			2
			指标4：完成机构编制实名制网络1月份至12月人员信息数据更新			及时		3			3
			指标5：机构编制政策法规宣传培训			≥2次		2			2
			指标6：业务系统维护			及时		2			2
			指标7：打造党员活动室			1处		5			5
			指标8：活动室设备购置			1套		3			3
		质量指标	指标1：党员干部积极参与率			≥100%		2		2
			指标2：机构编制高效运转			≥100%		2		2
			指标3：规范管理全旗机关和事业单位人员机构的准确率。			≥100%		2		2
		时效指标	指标1：外出培训			2022年1月-12月		2		2
			指标2：主题党日活动			按月开展		2		2
			指标3：机构编制管理工作			2022年1月-12月		2		2
		成本指标	指标1：维护经费			≤0.5万元		2		2
			指标2：政策法规宣传培训			≤2.5万元		2		2
			指标3：机构编制管理经费			≤1.5万元		4			4
			指标4：打造党员活动室经费			≤8.5万元		5			5
			指标5：党日活动经费			≤1万元		2			2
			指标6：培训学习费用			1≤万元		2			2
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高工作人员的业务能力			有效提高		6		6
			指标2：提高党员干部的党建意识			有效提高		6		6
			指标3：提高机构编制管理			有效提高		6		6
		可持续影响指标	指标1：持续提高工作人员的业务能力			长期		6		6
			指标2：持续加强工作人员的党性修养			长期		6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：党员干部满意度			≥95%		5		5
			指标2：服务对象满意度			≥95%		5		5
总分								100		98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2022年度）

填报单位（章）：旗委编办

联系人：边嫦娥

电话：13384777698

项目名称

2022年中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室行政事业单位政务和公益中文域名费

主管部门

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

实施单位

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.16

4.16

1

10

24

10

其中：当年财政拨款

4.16

4.16

1

—

24

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过实施政务和公益中文域名费项目，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，完成208家全旗党政群机关和事业单位中文域名注册到期续费工作，确保党政机关、事业单位网站的安全运行和健康发展。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：机关事业单位登记数量

≥208个

5

5

指标2：机关事业单位中文域名续费数量

≥208个

5

5

……

质量指标

指标1：中文域名续费完成率

≥100%

10

10

指标2：

10

10

……

时效指标

指标1：项目开始时间

2022年5月

10

10

指标2：项目结束时间

2022年11月底前

……

成本指标

指标1：中文域名运行费用

≤4.16万元

10

10

指标2：每个单位每年续费金额

200元/单位

……

效益指标（30分）

社会效益指标

指标1：提高域名服务

有效提高

10

10

指标2：提升网站域名管理规范化运作。

有效提升

10

10

……

可持续影响指标

指标1：能够使机关事业单位网站良好运行。

长期

10

10

指标2：

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：全旗机关事业单位域名用户满意度。

≥90%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以“中文域名费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022年度年初共预算项目支出经费4.16万元，主要是保障党政机关网站运行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

中文域名运行费4.16万元，支出1万元，已达到预算申报

的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标等均已达到预期，成本指标未超过指标值。

二、绩效自评工作情况

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，全面巩固党政机构改革成果，扎实稳妥推进事业单位改革、综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革，加大机构编制监督检查力度，高效推进机构编制实名制信息管理系统建设，着力优化政务服务切实提升审批服务质效，构建了横向到边、纵向到底、科学规范、运行高效的机构职能体系。

三、项目绩效情况

一是对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高；二是项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；三是按照上级有关要求，厉行节俭节约，经费支出控制在预算范围内。

四、存在问题

2022年总体支出情况较好，虽然保障了各项工作顺利开展，但也存在项目资金执行率不高，项目绩效目标还不够科学的问题，我们将在以后的工作中，结合实际工作内容，合理安排资金计划，提高资金执行率，精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

五、其他需要说明的问题

加强财务部门工作人员在项目绩效工作中的培训，强化单位内部财务部门及工作人员。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边嫦娥        联系电话：0477-7621312

 

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。