第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（1）贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规、研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制和机关、企事业单位的车辆编制。

（2）研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订旗直属机关和各旗党政机关机构改革方案并组织实施；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案)和各镇机构改革方案，并组织监督实施。

（3）管理旗直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与镇之间职责与事权划分。

（4）根据市委、市政府下达的行政编制总额，研究拟订旗级行政编制分配使用方案；管理、分配各镇行政编制总额；负责单位编制及各类专项编制的分配与管理。

（5）负责审核全旗股级行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

（6）研究拟订全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟订全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核审批各镇、旗直属事业单位、旗各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

（7）监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制和车辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况。查处违规行为；负责全旗机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

（8）负责全旗各级机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟阅全旗各级机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

（9）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

（10）审定全旗各级行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记薄，并进行监督检查工作。

（11）指导全旗各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。

（12）承办旗委、旗政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

     二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合室、业务室、政策法规室、党建信息室。本单位下属二级事业单位：鄂托克前旗政务和公益机构域名注册中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一是持续推进改革任务，不断优化管理体制机制。一是推进公安派出所改革。将鄂托克前旗公安派出所由5个精简撤并为4个，并将机构规格全部提升为副科级，分别核定所长和教导员2名领导职数，向派出所下划专项编制12名，进一步优化了职能职责，公安派出所履职能力全面提升。二是挂牌设立疾病预防控制局。为旗卫健委加挂鄂托克前旗疾病预防控制局牌子，增核副科级领导职数1名用于配备专职局长，重新修订卫健委“三定”规定，切实强化疾病预防控制职能。三是调整优化政协内设机构。将旗政协原有的内设工作机构“一办三委”调整设置为“一办四委”，并对职能职责进行了重新修订，为旗政协增核行政编制2名，增核科级领导职数1正1副，政协工作体制进一步优化。四是逐步理顺综合行政执法机制。按照上级要求，持续推进综合行政执法编制压减工作，收回空编62名；针对综合行政执法工作存在问题，研究制定了《鄂托克前旗综合行政执法规范化建设行动实施方案》和具体任务清单；组织召开专题协调会协调解决旗、镇综合行政执法工作存在问题。综合行政执法机制逐步理顺，为下一步改革奠定了基础。二是强化编制储备力度，全力服务保障重点工作。以义务教育优质均衡县验收、公安派出所改革、疾病预防控制局改革、政协内设机构调整等为契机，积极向上级争取为我旗增核事业编制38名，增核科级领导职数11名（1正10副）；按程序对全旗公立医院控制数进行了重新核定备案，较2022年增加了144名，总量达到879名，全旗编制资源得到有力补充。科学制定引进人才用编计划，重点保障教育、卫生等民生领域和重点行业引进人才用编需求。今年为卫生系统招聘、引进专业人才批复使用控制数128名，为教育系统招聘、引进专业人才批复使用中小学教职工编制71名、幼儿园控制数49名，组织上报2024年事业单位招聘、引进计划45名。目前已招聘、引进专业技术人员190人，全旗人才力量得到了有力补充。严格执行人员调动编制预审程序，截至目前审批办理人员调动使用空编计划80名，切实保障了人员的合理有序流动。坚决贯彻市、旗两级编委关于消化整改机构编制历史遗留问题的部署要求，通过调剂现有事业编制、争取上级编制支持、合理使用控制数等方式，积极推进问题消化整改。全旗应纳未纳人员880人已消化整改245人，年底前预计再消化整改178人，整体进度走在全市前列。四是深入推进“两优”专项行动。按照自治区“两优”行动的总体安排部署，深入推进“两优”专项行动，共收集60个党政群部门及事业单位清单，其中，10个部门及事业单位提出调整职能职责事项41项，目前已将6个部门提出的23项职能职责调整完成，其余调整职能职责事项将结合改革和实际情况适时调整。指导审核24个党群部门及事业单位共梳理职权事项885项，下放权力事项3项（全部为旗委编办下放权力事项），保留职权事项882项，累计减少工作环节37个，减少材料18项，减少办事时限947个工作日，有力推动了全旗各部门工作规范、精减、提速。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

     

一、收入支出决算总体情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室2023年度收入、支出决算总计 308.38万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 14.50万元，减少4.49%，变动原因：职业年金未支出、其他交通费用支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 12.99万元，增长 4.40%。其中：

    （一）收入决算总计 308.38万元。包括：

    1.本年收入决算合计 308.38万元。与上年决算相比，增加 12.99万元，增长 4.40%，变动原因：一是开展地区间人才交流研讨活动增加7万元；二是新考入公务员1名、调入工作人员1名，人员工资增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平。

    （二）支出决算总计 308.38万元。包括：

    1.本年支出决算合计 308.38万元。与上年决算相比，增加 12.99万元，增长 4.40%，变动原因：一是开展地区间人才交流研讨活动增加7万元；二是新考入公务员1名、调入工作人员1名，人员工资增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项，与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度本年收入决算合计 308.38万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 308.38万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。 

 

图1：收入预算图

 

 

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度本年支出决算合计 308.38万元，其中：

    本年基本支出 280.64万元，占 91.01%；

    本年项目支出 27.73万元，占 8.99%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    图2.支出决算图(万元) 

   

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计 308.38万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 14.50万元，减少 4.49%，变动原因：职业年金未支出、其他交通费用支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 12.99万元，增长减少 4.40%，变动原因：一是开展地区间人才交流研讨活动增加7万元；二是新考入公务员1名、调入工作人员1名，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 308.38万元。与年初预算 322.88万元相比，完成年初预算的 95.51%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 265.78万元，与年初预算相比减少 2.24万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算268.02万元，支出决算265.78万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金支出少。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 18.56万元，与年初预算相比减少 11.35万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

   3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.91万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的62.05%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金未支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 7.17万元，与年初预算相比减少 0.87万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.04万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年初调出1人，年底调入1人，期间费用预留，支出减少。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0X万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 16.86万元，与年初预算相比减少 0.04万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.9

万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的99.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 280.64万元，其中：

    （一）人员经费 249.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    基本工资53.38万元、津贴补贴69.35万元、奖金6.43万元、绩效工资34.94万元、机关单位基本养老保险缴费18.56万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金16.86万元、其他工资福利支出39.81万元

    （二）公用经费 31.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

办公费3.71万元、印刷费4.99万元、邮电费0.3万元、差旅费5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.25万元、工会经费2.82万元、福利费0.99万元、其他交通费用10.37万元、其他商品和服务支出2.89万元。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 27.73万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 24.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    办公费）0.87万元、印刷费1.36万元、（30211）3.83万元、维修（护）费0.5万元、会议费5.3万元、其他交通费用5.56万元、其他商品和服务支出6.91万元。 

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.29万元，支出决算 0.25万元，完成预算的 88.50%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，与上年持平；公务接待费全年预算 0.29万元，支出决算 0.25万元，完成预算的 88.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严控三公经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.25万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.25万元，占 100.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平，无变动原因。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容，与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平，无变动原因。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平，无变动原因。

3.公务接待费支出 0.25万元。其中：国内公务接待支出 0.25万元，接待2 批次，16 人次，开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.08万元，增长（减少） 43.18%，变动原因：开展地区间人才交流活动。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平，本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度机构运行经费支出决算 31.51万元。比上年决算相比，增加 1.83万元，增长 6.18%，变动原因：开展地区间人才交流研讨活动。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度政府采购支出总额 10.20万元，其中：政府采购货物支出 2.64万元、政府采购工程支出 2.57万元、政府采购服务支出 4.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  10.2万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.92%。

     十三、国有资产占用情况说明

     中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金20.73万元，占一般公共预算项目支出总额的85.66%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目   0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“工作运行经费”、“域名经费”等  2  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.73万元，政府性基金支出0万元。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算编制合理，支出高效规范，财政支出绩效良好。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗机构编制委员会办公室 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.工作运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为19.55万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障了机构编制不突破机构限额、不突破编制总量、不超编运行；保障全旗财政供养人员信息准确、信息采集全覆盖。项目严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

2.中文域名费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为4.2万元，执行数为1.18万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：一是机关事业单位政务（公益）域名服务费项目预算4.2万元，完成率28.1%。用于支付给中央编办“政府和公益机构域名注册管理中心”运行服务费1万元，保证了网络域名的正常运行。项目严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。二是绩效目标分析：（1）产出指标完成情况分析：数量指标：2023年项目财政拨款收入预算总额为4.2万元，支出预算总额为1.18万元。成本指标：项目支出总成本控制在1.18万元；（2）效益指标完成情况分析：社会效益：机关事业单位中文域名管理工作如期完成，加强党的领导得到有效落实，各类机构运转更加协同高效，政府效率得到提升。可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳推进。为我单位推进机构编制专项改革工作提供了财力保障。（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标：群众满意度达到满意及以上。    

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2023年度）

填报单位（章）：旗委编办

联系人：边嫦娥

电话：13384777698

项目名称

2023年中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室行政事业单位政务和公益中文域名费

主管部门

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

实施单位

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.2

4.2

10

其中：当年财政拨款

4.2

4.2

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过实施政务和公益中文域名费项目，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，完成208家全旗党政群机关和事业单位中文域名注册到期续费工作，确保党政机关、事业单位网站的安全运行和健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：机关事业单位登记数量

≥210个

10

10

指标2：机关事业单位中文域名续费数量

≥210个

10

10

……

质量指标

指标1：中文域名续费完成率

≥100%

5

5

指标2：

……

时效指标

指标1：项目完成时间

2022年12月

5

5

……

成本指标

指标1：中文域名运行费用

≤4.2万元

10

10

指标2：每个单位每年续费金额

200元/单位

10

10

……

效益指标（30分）

社会效益指标

指标1：提高域名服务

有效提高

10

10

指标2：提升网站域名管理规范化运作。

有效提升

10

10

……

可持续影响指标

指标1：能够使机关事业单位网站良好运行。

长期

10

9

指标2：

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：全旗机关事业单位域名用户满意度。

≥95%

10

8

指标2：

……

总分

100

97

附件2：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2023年度）

填报单位（章）：旗委编办

联系人：边嫦娥

电话：13384777698

项目名称

2023年中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室工作运行经费

主管部门

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

实施单位

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

10

其中：当年财政拨款

20

20

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1.通过建设活动阵地1个，组织开展主题党员活动12次，全面完成全年党建工作任务；                                                                   目标2.通过开展各项机构编制工作，提高机构编制管理水平和全旗机关事业单位服务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：机构编制业务外出学习次数

≥25人

4

4

指标2：统一社会信用代码赋码发放数

≥10次

4

4

指标3：机构编制核查次数

≥2次

3

3

指标4：机构编制实名制系统人员信息数据更新

及时

3

3

指标5：机构编制政策法规宣传培训次数

≥2次

3

2

指标6：实名制系统维护

及时

3

3

指标7：事业单位登记管理工作

及时

3

3

质量指标

指标1：年度报告公示率

≥100%

3

3

指标2：机构编制核查覆盖率

≥100%

4

3

指标3：规范管理全旗机关和事业单位人员机构的准确率。

≥100%

4

4

指标4：培训次数

≥2次

4

3

时效指标

指标1：完成时间

2023年1月-12月

6

6

成本指标

指标1：机构编制工作运行经费

≤20万元

6

6

效益指标（30分）

社会效益指标

指标1：提高工作人员的业务能力

有效提高

10

10

指标2：提高机构编制管理工作

有效提高

10

10

可持续影响指标

指标1：持续提高工作人员的业务能力

长期

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

10

8

总分

100

85

   

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 以“中文域名费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

1.项目基本情况简介。2023年度年初共预算项目支出经费4.2万元，主要是保障党政机关网站运行。

2.绩效目标设定及指标完成情况。中文域名运行费4.2万元，支出1.18万元，已达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标等均已达到预期，成本指标未超过指标值。

3.绩效自评工作情况。对照年初确定的绩效目标各项任务，

加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，全面巩固党政机构改革成果，扎实稳妥推进事业单位改革、综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革，加大机构编制监督检查力度，高效推进机构编制实名制信息管理系统建设，着力优化政务服务切实提升审批服务质效，构建了横向到边、纵向到底、科学规范、运行高效的机构职能体系。

4.项目绩效情况。一是对照年初确定的绩效目标各项任务

加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高；二是项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；三是按照上级有关要求，厉行节俭节约，经费支出控制在预算范围内。

5.存在问题及原因分析。2023年总体支出情况较好，虽然保障了各项工作顺利开展，但也存在项目资金执行率不高，项目绩效目标还不够科学，我们将在以后的工作中，结合实际工作内容，合理安排资金计划，提高资金执行率，精准编制项目绩效目标，并严格执行绩效目标。

 

第三部分  名词解释

   

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：边嫦娥           联系电话：0477-7621312

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。