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2025年预决算公开报告

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2025年度 中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 复时间:   2025      1      17  

开时间:   2025      1      21  

 

一部分 部门 (单位) 概况

 

一、主要职能、职责

(一)中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室主要职能、职责。

1)贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、政策、法律、法规、研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施;统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称机关)及事业单位的机构编制和机关、企事业单位的车辆编制。

2)研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟订旗直属机关和各旗党政机关机构改革方案并组织实施;审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和各镇机构改革方案,并组织监督实施。

3)管理旗直属机关的职能配置及调整,协调各部门之间、各部门与镇之间职责与事权划分。

4)根据市委、市政府下达的行政编制总额,研究拟订旗级行政编制分配使用方案;管理、分配各镇行政编制总额;负责单位编制及各类专项编制的分配与管理。

5)负责审核全旗股级行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

6)研究拟订全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行国家、自治区有关事业单位定编标准,并会同有关部门研究拟订全旗事业单位定编标准;管理全旗事业编制总额;审核审批各镇、旗直属事业单位、旗各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构(含领导职数)和经费来源。

7)监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制和车辆编制工作方针、政策和有关规定的执行情况。查处违规行为;负责全旗机关事业单位《机构编制管理证》的发放及组织实施工作。

8)负责全旗各级机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟阅全旗各级机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

9)贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织监督实施事业单位登记管理工作。

10)审定全旗各级行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准;承办车辆新增、报废、更新、转户手续;会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记薄,并进行监督检查工作。

11)指导全旗各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。

12)承办旗委、旗政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

(二)鄂托克前旗事业单位登记管理局在中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室挂牌

  主要职责:贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,研究拟制全旗事业单位登记管理措施、办法并组织实施;负责旗级事业单位的登记管理,检查指导全旗各级事业单位登记管理工作;依法保护核准(备案)的事业单位有关登记事项的合法权益。

二、机构设置及预算单位构成情

1.根据部门职责分工,本部门内设机构1个:政务和公益机构域名注册中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

行政

三、2025年度要工作任务及目标 

(一)持续抓好机关党的建设强化学习培训力度,研深悟透新时代党的建设总要求,增强主观创新意识,不断在机关党建工作思路、方法、举措上谋求新突破,推进机关党建工作创新发展;深化党纪学习教育成果,进一步提升改革先锋、服务发展党建品牌内涵,争创坚强堡垒模范支部。

(二)全力以赴做好镇履行职责事项清单编制工作将编制镇履行职责事项清单作为编办当前的首要任务和重点工作,抽调精干人员力量,统筹指导调度各镇和旗直各有关部门,全力编制好基本履职事项清单、配合履职事项清单和上级部门收回事项清单3张清单,形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的镇权责体系,切实为基层减负,不断提升治理效能。

(三)统筹谋划做好公安改革工作按照中央、自治区的总体安排部署,结合我旗公安机关机构编制工作实际,提前谋划,靠前布局,以做精机关、做优警种、做强基层、做实基础为导向,全面规范、系统优化我旗公安机关职能配置和机构设置,建立职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的公安机构职能体系。

(四)持续推进机构编制规范化建设持续强化机构编制政策法规宣传,进一步提升管理服务对象编制就是法制思维;严格落实《机构编制工作条例》及审理审批程序规范要求,切实规范机构编制业务工作;强化机构编制违规违纪违法行为预防教育、案件查处和问责、事业单位双随机、一公开抽查及机构编制实名制管理工作,持续纠制条条干预等问题,全力维护机构编制纪律严肃性权威性。

(五)做好行政执法改革的后续工作按照党政机构改革关于持续深化综合行政执法体制改革的要求,加快建立执法主管部门与执法机构、镇执法机构与派驻机构的协调配合机制,形成执行有力、运行顺畅的工作机制;提前摸底测算,做好综合行政执法机构编制起底测算、人员分流消化等相关工作。

继续推进机构编制历史遗留问题整改根据我旗机构编制遗留问题消化整改的总体安排,我们遵循能解决的问题立即解决、能提前处理的绝不拖延的原则,尽可能地调整和优化我旗的编制资源及控制数资源。我们致力于全力争取上级部门的编制支持,并集中力量进一步解决一批机构编制的历史遗留问题。

全力服务好全旗人才工作优化机构编制资源配置,强化重点领域机构编制保障。全面掌握开发区、各镇、各部门人才需求情况,统筹全旗编制资源,科学制定引进人才用编规划,主动对接上级机构编制管理部门,及时上报全旗公开招聘和引进人才用编计划,切实保障全旗人才引进编制需求。

(八)深入推进机构编制调研工作深入推进机构编制调查研究,适应社会发展、经济布局新形势,围绕重点难点问题深入调研,为完善体制机制和优化资源配置提供决策参考;持续关注党政机构改革、事业单位改革、乡镇改革、综合行政执法改革运行情况,加强跟踪问效,巩固改革成果。

第二部分 2024年度预算情况说

 

、收支预算总体情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室部门2025年度收入、支出预算总计334.474万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.23万元,增加1.56%。其中:

(一)收入预算总计334.47万元。包括:

     1.本年收入合计334.47万元。

(1)一般公共预算拨款收入334.47万元,与上年要相比增加5.23万元,增加1.56%。主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加

(减少)0万元,增长(减少)0%

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)万元增长(减少)0%。

(7), 上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,长(减少)0%。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元增长(减少)0%。

(9) 其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

1.本年支出合计334.47万元。

(1)一般公共服务(类)支出334.47万元,主要用于人员经费、公务费、事业费。与上年相比增加5.23万元,增加1.56%主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

(2)公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度收入预算总计334.47万元, 包括本年收入334.47万元,上年结转结余0万元。其中:本年一般公共预算收入334.47万元,占100%; 本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元, 0%本年财政专户管理资金0万元, 0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元, 0 %;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%; 上年结转结余的单位资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度支出预算合计334.47万元, 其中:基本支出313.17万元,占93.63%;项目支出21.3万元,占6.37%;事业单位经营支出0万元0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算334.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各与上年相比增加5.23万元,增加1.56%主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室部门部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算334.47万元,与上年相比增加5.23万元,增加1.56%

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为334.47万元,与上年相比增加5.23 万元。其中:1.行政运行(项)。年初预算334.47万元,与上年相比增加5.23万元,增加1.56%主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为0万元, 与上年相比增加(减少)0万元其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算313.17万元,其中:

(一)人员经费281.45元。主要包括:基本工资、津贴补贴奖金伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费31.72万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.29万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.29万元,占100%。 具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.29万元比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增(减少)0万元。

3.公务接待费预算支出0.29万元,比上年预算增加(减少)0 万元。

政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。其中:

1.城乡社区支出(类) 政府住房基金及对应专项债务收入排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元

、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本

支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。

项目支出预算情况说明

 

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度预算安排项目2个,项目预算总金额21.3万元。其中,财政本年拨款金额21.3万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度机构运行经费预算支出334.47万元,与上年相比增加5.23万元,增加1.56%。主要原因是:主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出预算总额7.36万元,其中: 拟采购货物支出1.56万元拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.8万元。

十三、国有资产占用情况说

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室共有车辆0其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备_0台(套)

十四、项目绩效目标情况说

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室部门2025年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算21.3万元,占全部项目预算的100%。

三部分   名词解释

 

财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 班培训费等教育收费。

、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 ,包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 收益等 ) 。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和 业发展目标所发生的支出

、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中,因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

机构运行经费:指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 用车运行维护费及其他费用等。

部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

位预算公开信息反馈和联系方式:

人: 边嫦娥                联系电话:13384777698


1

 

 

 

 

单位:元

 

收支总表

 

     

     

 

   

预算数

   

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

3,344,697.59

一、一般公共服务支出

2,784,093.19

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育旅游与传媒支出

 

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

269,049.49

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、卫生健康支出

83,884.38

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城市社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

207,670.53

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支付

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

三十、抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

三十一、与中央财政往来性支出

 

 

本年收入合计

3,344,697.59

本年支出合计

3,344,697.59

 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

 

           

3,344,697.59

           

3,344,697.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

018

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室(部门)

3,344,697.59

3,344,697.59

3,344,697.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018001

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

3,344,697.59

3,344,697.59

3,344,697.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,344,697.59

3,344,697.59

3,344,697.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

2,784,093.19

2,571,093.19

213,000.00

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,784,093.19

2,571,093.19

213,000.00

 

 

 

2013101

行政运行

2,613,093.19

2,571,093.19

42,000.00

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

171,000.00

 

171,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

269,049.49

269,049.49

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

259,951.20

259,951.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207,960.96

207,960.96

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51,990.24

51,990.24

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9,098.29

9,098.29

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

9,098.29

9,098.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

83,884.38

83,884.38

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

83,884.38

83,884.38

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

83,884.38

83,884.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

207,670.53

207,670.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出

207,670.53

207,670.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金

207,670.53

207,670.53

 

 

 

 

合计

3,344,697.59

3,131,697.59

213,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

3,344,697.59

一、本年支出

3,344,697.59

(一)一般公共预算拨款

3,344,697.59

(一)一般公共服务支出

2,784,093.19

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

269,049.49

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

83,884.38

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城市社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

207,670.53

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支付

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

(三十一)与中央财政往来性支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

           

3,344,697.59

           

3,344,697.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

2,784,093.19

2,571,093.19

2,253,926.47

317,166.72

213,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,784,093.19

2,571,093.19

2,253,926.47

317,166.72

213,000.00

2013101

行政运行

2,613,093.19

2,571,093.19

2,253,926.47

317,166.72

42,000.00

2013102

一般行政管理事务

171,000.00

 

 

 

171,000.00

208

社会保障和就业支出

269,049.49

269,049.49

269,049.49

 

 

20805

行政事业单位养老支出

259,951.20

259,951.20

259,951.20

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207,960.96

207,960.96

207,960.96

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51,990.24

51,990.24

51,990.24

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

9,098.29

9,098.29

9,098.29

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

9,098.29

9,098.29

9,098.29

 

 

210

卫生健康支出

83,884.38

83,884.38

83,884.38

 

 

21011

行政事业单位医疗

83,884.38

83,884.38

83,884.38

 

 

2101101

行政单位医疗

83,884.38

83,884.38

83,884.38

 

 

221

住房保障支出

207,670.53

207,670.53

207,670.53

 

 

22102

住房改革支出

207,670.53

207,670.53

207,670.53

 

 

2210201

住房公积金

207,670.53

207,670.53

207,670.53

 

 

     

3,344,697.59

3,131,697.59

2,814,530.87

317,166.72

213,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

301

工资福利支出

2,814,530.87

2,814,530.87

 

 

30101

基本工资

562,284.00

562,284.00

 

 

30102

津贴补贴

767,679.00

767,679.00

 

 

30103

奖金

138,113.79

138,113.79

 

 

30107

绩效工资

229,584.00

229,584.00

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

207,960.96

207,960.96

 

 

30109

职业年金缴费

51,990.24

51,990.24

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

83,884.38

83,884.38

 

 

30112

其他社会保障缴费

9,098.29

9,098.29

 

 

30113

住房公积金

207,670.53

207,670.53

 

 

30199

其他工资福利支出

556,265.68

556,265.68

 

 

302

商品和服务支出

317,166.72

 

317,166.72

 

30201

办公费

55,000.00

 

55,000.00

 

30202

印刷费

38,000.00

 

38,000.00

 

30207

邮电费

3,000.00

 

3,000.00

 

30211

差旅费

50,000.00

 

50,000.00

 

30213

维修(护)费

3,000.00

 

3,000.00

 

30217

公务接待费

2,870.00

 

2,870.00

 

30228

工会经费

32,679.18

 

32,679.18

 

30229

福利费

21,145.20

 

21,145.20

 

30239

其他交通费用

61,200.00

 

61,200.00

 

30299

其他商品和服务支出

50,272.34

 

50,272.34

 

     

3,131,697.59

2,814,530.87

317,166.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

 

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

2,870

 

 

 

 

2,870

2,600

 

 

 

 

2,600

2,870

 

 

 

 

2,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位不涉及政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位不涉及国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

类型

项目编码

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

部门预算项目

150623250183110000003

2025年中文域名费(政策性资金)

018001

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

42,000.00

42,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150623250183110000001

2025年工作运行经费(业务费)

018001

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

171,000.00

171,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213,000.00

213,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

 

年度考核奖

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

35,428.79

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

住房公积金(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

207,670.53

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

大额医疗(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

700.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

生育保险(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

5,199.02

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

失业保险(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

6,498.78

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

工伤保险(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

2,599.51

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

城镇职工基本养老保险缴费(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

207,960.96

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

职业年金缴费

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

51,990.24

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

机关事业单位基本医疗保险缴费(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

77,985.36

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

绩效工资(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

229,584.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

-金

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

102,685.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

津贴补贴(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

767,679.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

基本工资(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

11-工资福利支出

562,284.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

编外长聘人员工资支出

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

19-编制外长期聘用人员工资

556,265.68

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

妇女卫生费

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

7,200.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

公务交通补贴

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

61,200.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

福利费(单位)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

10,458.90

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

福利费(人事)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

3,486.30

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

工会经费

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

32,679.18

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

公用经费

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

180,000.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

残疾人保障金(在职)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

21-公用经费

22,142.34

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

 

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

 

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

 

2025年工作运行经费(业务费)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

31-部门预算项目

171,000.00

计划用17.1万元资金,在2025年通过开展各项机构编制工作,提高机构编制管理水平和全旗机关事业单位服务水平。

产出指标(50分)

数量指标

机构编制政策法规宣传培训次数

正向

大于等于

5

1

 

开展党建活动次数

正向

大于等于

12

3

 

效益指标(30分)

可持续影响指标

持续提高机关事业单位服务职能

正向

等于

100

%

10

 

社会效益指标

服务水平提升

定性

 

提升

 

10

 

规范机构编制提高机构编制管理水平

定性

 

提高

 

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗干部职工满意度

正向

大于等于

90

%

10

 

产出指标(50分)

成本指标

办公设备购置费用

反向

小于等于

1

万元

2

 

办公费支出

反向

小于等于

1.5

万元

1

 

宣传党建活动等费用

反向

小于等于

8.6

万元

2

 

印刷费用

反向

小于等于

2

万元

2

 

办公设施维修费用

反向

小于等于

0.5

万元

1

 

出差费用

反向

小于等于

3.5

万元

2

 

时效指标

日常工作及时率

正向

等于

100

%

5

 

数量指标

机构编制业务外出学习次数

正向

大于等于

15

3

 

统一社会信用代码发放数

正向

大于等于

5

3

 

机构编制核查次数

正向

大于等于

4

1

 

质量指标

年度报告公示率

正向

等于

100

%

5

 

数量指标

公示事业单位法人年度报告数

正向

大于等于

98

2

 

事业单位登记管理工作

正向

大于等于

12

2

 

质量指标

机构编制核查覆盖率

正向

等于

100

%

4

 

统一社会信用代码赋码和事业单位法人证书发放率

正向

等于

100

%

3

 

培训完成率

正向

等于

100

%

3

 

时效指标

实施时间

正向

等于

1

5

 

2025年中文域名费(政策性资金)

018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

31-部门预算项目

42,000.00

通过实施此项目,进一步加强党政机关网上名称管理,规范网站域名和网站名称,完成173家全旗党政群机关和事业单位中文域名注册到期续费工作,确保党政机关、事业单位网站的安全和健康发展。

产出指标(50分)

质量指标

中文域名续费完成率

正向

等于

100

%

10

 

效益指标(30分)

可持续影响指标

确保机关事业单位网站正常运行

定性

 

长期

 

10

 

社会效益指标

提升网站域名管理规范化运作

定性

 

长期

 

10

 

提升域名服务效果

正向

等于

100

%

10

 

产出指标(50分)

成本指标

每个单位每年续费标准

反向

小于等于

200

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗机关事业单位域名用户满意度

正向

大于等于

95

%

10

 

产出指标(50分)

时效指标

实施时间

正向

等于

1

5

 

续费注册及时率

正向

等于

100

%

5

 

数量指标

机关事业单位中文域名续费数量

正向

大于等于

210

10

 

新增单位注册登记

正向

大于等于

5

5

 

质量指标

新增单位注册率

正向

等于

100

%

5

 

成本指标

中文域名运行费用

反向

小于等于

4.2

万元

5

 

 

 

 

3,344,697.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

 

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

018001

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室

150623250183110000001

2025年工作运行经费(业务费)

其他印刷服务

2

10000

20000

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多功能一体机

2

5000

10000

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150623250182110000021

公用经费

复印纸

25

223

5575

5,575.00

5,575.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他印刷服务

2

19000

38000

38,000.00

38,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

73575

73,575.00

73,575.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年预算公开报告.pdf