目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

贯彻执行有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规；研究拟订全区机构编制管理、车辆编制管理的制度和办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制。

研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订区直属机关和街道党政机关机构改革方案并组织实施；拟订区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

协调全区各部门之间、各部门与街道之间的职责分工。

研究提出全区行政编制、政法专项编制和事业编制总额分配及调整建议；负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；贯彻执行事业单位登记管理有关政策，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

审核区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核全区人民团体的机构编制事宜。

负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

负责全区行政审批制度改革工作。

承办区委、区政府、上级业务主管部门和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务室、综合办公室；本部门下属单位包括：鄂尔多斯市康巴什区政务和公益机构域名注册中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室本级。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位
2	无下级预算单位

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

 （一）机构职能体系持续优化。一是加强对改革后部门履行职责、协调配合机制落实等情况的跟踪了解，设立了群团服务中心等事业单位，拟制印发了相关单位“三定”规定，并对部分部门的内设机构进行了优化调整，进一步理顺了各领域职责关系，确保职责明确、运行顺畅。二是通过实地调研、座谈等形式，全面了解了街道整体运行情况和存在问题，进一步厘清了部门和街道的职责分工，为加快街道职能转变，优化街道管理体制和运行机制打下了良好的基础。

（二）机构编制服务保障水平不断提高。一是盘活用好现有编制资源，优先保障高层次人才、服务民生、基层岗位用编进人保障，严格按程序批复使用行政编制4名、事业编制179名，公办幼儿园教育机构人员控制数90名，为部门充分发挥职能作用提供了保障。二是建立编制统筹调剂机制，定期评估部门编制使用效益，对于长期闲置、使用效益不高的编制适时收回，循环使用。2022年收回人大等机关行政编制3名，用于解决街道编制不足问题。同时为康新街道增核科级领导职数2名，以保障工作需求。三是立足教育长远发展实际，进一步优化调整中小学校设置；管好用活现有中小学教师专项编制，促进教师合理流动；完成了全区中小学教师编制需求总量测算，积极争取中小学教师专项编制441名，强化了对教育事业高质量发展的服务保障。四是实时更新实名制管理平台、单位空编及职数配备等数据台账，完成2000余名在编人员和2000余名编外人员信息更新和地方机构编制统计年报工作，为机构编制决策提供数据基础。五是完成计划生育协会、群团综合服务中心等37名人员的转隶工作。

（三）机构编制管理水平不断提升。一是以《中国共产党机构编制工作条例》和相关规定为依据，积极开展机构编制分析论证，并推动机构编制在服务方式上由传统管控向主动服务转变，在审批程序上从主要靠“领导批、单位要、左右比”向科学审批转变，促进机构编制工作系统规范、运行高效。二是结合市、区“对标先进，提升创建”部署要求，主动将机构编制工作融入到我区高质量发展大局，围绕教育领域机构编制管理、综合行政执法体制及编制资源创新挖潜等重点工作开展研究，积极向兄弟旗区和浙江、广东等先进地区调研学习，提升机构编制围绕中心、服务大局的能力。三是推动机构编制信息化建设，建立线上线下两本台账，全面摸清全区党政群机关的领导职数、人员编制底数等各类数据结构特点，逐步形成“用数据说话、用数据决策、用数据创新”管理机制，为机构编制决策提供精准数据基础。四是强化审批流程，把好进人关口。制定机构编制议事规则、机构编制调整流程等制度，坚持“编制先行、满编单位先出后进、空编单位按需进人”的原则，对提交空编使用申请的单位进行严格初审，严把使用空编审核关口。

（四）机构编制工作“回头看”成效显著。一是突出问题导向，联合组织、人社、财政、教体等部门，认真梳理了机构编制实名制管理中各类历史遗留问题，组织召开专题工作推进会议，积极稳妥推进应纳入未纳入实名制系统人员消化整改工作，完成了25名人员的机构编制实名制补录工作。二是深入街道开展了街道改革“回头看”专项调研，确保街道改革取得实效、政策落实到位。三是研究解决了执法改革过程中存在的各类问题，进一步厘清市、区执法事权划分，理顺执法体制，全力构建权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的综合执法格局。

（五）事业单位登记管理和公益域名注册工作稳步推进。一是严格按照《事业单位登记管理条例》及相关规定做好事业单位登记管理各项常规工作，及时跟进登记事项变动情况，共完成事业单位设立登记3个，变更登记15个；完成机关统一社会信用代码新设1个，变更20个，注销1个。强化对事业单位法人事中事后监管，按期完成事业单位法人年度报告，认真开展事业单位法人“双随机，一公开”工作，采用随机和定点相结合的方式，实地督查事业单位法人8个。二是定期和不定期开展中文域名注册排查工作，按时完成了机关、事业单位105个中文域名注册和续费工作，实现中文域名和机构名称“名实相符”。

（六）自身建设不断加强。一是严格执行“三会一课”制度、“主题党日”等党内生活制度，下沉包联小区开展“志愿服务”活动6次、“贴心换位”6次、“民族团结一家亲”结亲活动、政策宣传、慰问困难结亲对象1次，同时不断优化“党建品牌”品质提升。二是坚持“三重一大”民主集中制原则,召开室务会32次，共同研究了机构编制调整、人员分工调整以及大额资金支付等重要事项。三是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神和二十大精神，特别是习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，开设周二“编智课堂”，机关集中学习常态化开展，共开展机关集中学习58次。四是推进廉政教育常态化，深入开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作，召开专题会议3次，组织全体党员签订《集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题承诺书》15份。加强廉政文化建设，创作廉洁歌曲+微视频《精编优政·清廉有我》，分别荣获“自治区喜迎二十大廉洁文化作品优秀作品奖”和“鄂尔多斯市机构编制系统喜迎二十大廉洁文化作品征集活动优秀作品奖”。五是深化“我为群众办实事”活动，组织党员干部深入基层群众，了解群众诉求，常态化开展“贴心换位”体验活动和“志汇先锋”在职党员进社区志愿服务活动，积极组织党员投身疫情防控、文明城市创建等工作，受到了包联小区居民和各级领导的高度认可，年内获评“创建全国文明城市优秀包联单位”、“鄂尔多斯市机构编制系统知识技能大比武先进集体”、“康巴什区第七届职工健身操大赛优秀奖”。六是意识形态工作迈上新台阶，严格落实信息发布“三审制”，全年共编辑发布信息48篇，其中自治区机构编制网（微信公众号）采用4篇，鄂尔多斯市机构编制网采用17篇；撰写报送舆情信息14篇，采纳13篇。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计246.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加20.22万元，增长8.95%，变动原因：一是因我单位工资调资，工资收入增加；二是因我单位缴纳残保金，追加预算金额；三是我单位社保、医保调整基数，相关支出增加。与上年决算相比，收、支总计各减少28.21万元，减少10.28%。其中：

（一）收入决算总计246.21万元。包括：

1.本年收入决算合计245.97万元。与上年决算相比，减少23.79万元，减少8.82%，变动原因：一是我单位有人员调整，调出2名、调入2名，存在工资、社保、医保数据差距；二是我单位因疫情影响，有未开展项目，项目支出减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余0.24万元。与上年决算相比，减少4.42万元，减少94.94%，变动原因：2021年末盘活存量资金3.55万元，2022年度结转上年度资金及利息收入共计6909.57，其中缴纳社保使用2259.22元，支变更印鉴费用100元，按照财政要求，交回存量资金4550.35元，剩余资金为0元。

（二）支出决算总计246.21万元。包括：

1.本年支出决算合计246.20万元。与上年决算相比，减少27.52万元，减少10.05%，变动原因：一是我单位有人员调整，调出2名、调入2名，存在工资、社保、医保数据差距；二是我单位因疫情影响，有未开展项目，项目支出减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位2022年度无年末结转和结余。与上年决算相比，减少0.69万元，减少99.84%，变动原因：我单位2022年度，按照财政要求盘活各项资金，无结转和结余。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计245.97万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入245.97万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计246.20万元，其中：

本年基本支出228.74万元，占92.91%；

本年项目支出17.46万元，占7.09%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计246.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加20.22万元，增长8.95%，变动原因：一是因我单位工资调资，工资收入增加；二是因我单位缴纳残保金，追加预算金额；三是我单位社保、医保调整基数，相关支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少28.14万元，减少10.26%，变动原因：一是我单位有人员调整，调出2名、调入2名，存在工资、社保、医保数据差距；二是我单位因疫情影响，有未开展项目，项目支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算246.20万元。与年初预算225.99万元相比，完成年初预算的108.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为201.56万元，与年初预算相比减少24.42万元。其中：

1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算182.75万元，支出决算184.10万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因我单位工资调资，工资收入增加；二是因我单位缴纳残保金，追加预算金额；三是我单位社保、医保调整基数，相关支出增加。

2．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算26万元，决算支出17.46万元，完成年初预算的67.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位2022年度四部门联动平台项目因设备及系统未在年末配套使用，未支付相关费用；二是我单位2022年度机构编制信息化管理学习培训因疫情原因未开展；三是开展项目按实际产生费用支付，与预算存在差距。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为19.72万元，与年初预算相比增加1.17万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.55万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度我单位调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，故支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.56万元，与年初预算相比增加0.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.96万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的113.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度我单位调整行政单位医疗保险缴费基数，故支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.01万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度我单位有人员调整，调整前后存在缴费基数差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.37万元，与年初预算相比增加0.40万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.97万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度我单位调整住房公积金缴费基数，故支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算228.74万元，其中：

（一）人员经费218.37万元。主要包括：基本工资64.48万元、津贴补贴65.34万元、奖金0.00万元、社会保障缴费19.72万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资   34.79万元、其他工资福利支出7.34万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金   14.37万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费10.37万元。主要包括：办公费3.15万元、印刷费0.22万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.30万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.45万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.68万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算17.46万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资   万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费   万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出13.51万元。主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.72万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费5.01万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.92万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出2.77万元等。

（三）资本性支出3.95万元。主要包括：办公设备购置1.24万元、专用设备购置2.71万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位2022年度无“三公”经费预算及支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年度我单位无因公出国（境）预算及相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2022年度我单位无公务用车购置及运行维护费预算及相关费用支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年度我单位无公务用车购置及运行维护费预算及相关费用支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年度我单位无公务用车运行维护预算及相关费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年度我单位无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年度我单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年度我单位无国内公务接待支出、国（境）外公务接待支出预算及相关费用支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度预算安排项目 7 个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额17.46万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额17.46万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算10.37万元。比上年决算相比，减少5.76万元，减少35.68%，变动原因：2022年度我单位本着非必要不支出的原则，严格控制各类经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的55.62%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金17.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“康巴什区各单位中文域名注册费用项目”、“四部门共享平台建设费用项目”、“机构编制信息化管理学习培训项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.46万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目均按照本年度目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.康巴什区各单位中文域名注册费用项目绩效目标完成情况：2022年度已完成中文域名费用缴纳实际金额2.1万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		康巴什区各单位中文域名注册费用
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.20	3.20		2.10		10	65.63		6.56
		其中：财政拨款	3.20	3.20		2.10		——	65.63		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《鄂尔多斯市机构编制委员会办公室关于将中文域名注册费纳入财政统一预算的通知》（鄂机编办发【2018】3号）要求，对康巴什全区各单位中文域名注册费用进行缴纳					已完成，2022年度中文域名费用缴纳实际金额2.1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	注册域名数量	正向	大于等于	150	105	个	10	7	2022年度实际需要缴纳中文域名注册费用单位105家。
		质量指标	缴费完成率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	每年10月前缴纳域名注册费	反向	小于等于	10	10	月	15	15
		成本指标	域名注册费总成本	反向	小于等于	3.2	2.1	万元	10	10
	效益指标	可持续影响	提高中文域名注册可持续性	正向	大于等于	85	85	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	中文域名注册单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	93.56

 

2.四部门共享平台建设费用项目绩效目标完成情况：2022年度按照《关于转发自治区党委编办<关于在盟市、旗县（市、区）全面推广应用“机构编制人员经费共享信息管理平台”的通知>的通知》文件要求，我单位及时完成平台搭建前期准备工作，待系统上线后完成整体平台建设工作。发现的主要问题及原因：因上级未完成四部门信息共享平台主机搭建，故我办未在2022年底投入使用。下一步改进措施：在上级完成完成四部门信息共享平台主机搭建后，完善本级平台建设。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		四部门共享平台建设费用
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00		4.74		10	59.25		5.92
		其中：财政拨款	8.00	8.00		4.74		——	59.25		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《关于转发自治区党委编办<关于在盟市、旗县（市、区）全面推广应用“机构编制人员经费共享信息管理平台”的通知>的通知》文件要求，建立康巴什区本级四部门共享信息平台					按照《关于转发自治区党委编办<关于在盟市、旗县（市、区）全面推广应用“机构编制人员经费共享信息管理平台”的通知>的通知》文件要求，我单位及时完成平台搭建前期准备工作，待系统上线后完成整体平台建设工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设四部门信息共享平台	正向	等于	1	1	套	10	10
		质量指标	四部门信息共享平台使用率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	按市级要求及时配置	定性		及时	及时		15	15
		成本指标	共享平台建设总成本	反向	小于等于	8	4.74	万元	10	10
	效益指标	社会效益	更好更便捷的服务党政机关事业单位国企工作人员	定性		有效提升服务	有效提升		15	15	15
		可持续影响	提高四部门信息共享平台使用的可持续性	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	四部门信息共享平台使用部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	95.92

 

3.机构编制信息化管理学习培训项目绩效目标完成情况：2022年度按照单位全年机构编制信息化管理学习培训计划，开展学习培训。发现的主要问题及原因：因受到疫情影响，我单位存在个别外出培训未能参加。下一步改进措施：进一步优化单位全年机构编制信息化管理学习培训计划，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		机构编制信息化管理学习培训
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		3.25		10	65.00		6.5
		其中：财政拨款	5.00	5.00		3.25		——	65.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照单位全年机构编制信息化管理学习培训计划，根据具体工作人员需求开展学习培训					按照单位全年机构编制信息化管理学习培训计划，开展学习培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学习培训次数	正向	大于等于	5	5	次	10	10
		质量指标	培训参训率	正向	大于等于	95	95	%	15	15
		时效指标	按文件要求及时参加培训	定性		及时	及时		15	15
		成本指标	培训费用总成本	反向	小于等于	5	3.25	万元	10	10
	效益指标	可持续影响	加强办内工作人员业务能力的可持续提升	正向	大于等于	85	85	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	参加学习培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	96.5

 

4.编委、编办、协调小组档案整理项目绩效目标完成情况：2022年度聘请第三方档案整理机构完成对2022年全年编委、编办、协调小组涉及机构编制业务工作的档案资料进行整理归档。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		编委、编办、协调小组档案整理
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.50	2.50		0.92		10	36.80		3.68
		其中：财政拨款	2.50	2.50		0.92		——	36.80		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		聘请第三方档案整理机构对2022年全年编委、编办、协调小组涉及机构编制业务工作的档案资料进行整理归档					聘请第三方档案整理机构完成对2022年全年编委、编办、协调小组涉及机构编制业务工作的档案资料进行整理归档
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度档案整理次数	正向	大于等于	2	1	次	10	5
		质量指标	档案整理工作规范率	正向	大于等于	90	90	%	15	15
		时效指标	年底前对所有档案进行整理归档	正向	大于等于	12	12	月	15	15
		成本指标	档案整理总成本	正向	小于等于	2.5	0.92	万元	10	3.68
	效益指标	社会效益	加快档案数字化管理，可以提升档案管理水平	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响	延长档案的寿命	定性		有效延长	有效延长		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	82.36

 

5.机构编制业务宣传项目绩效目标完成情况：按照2022年机构编制业务工作计划及上级要求制作廉政微视频。发现的主要问题及原因：按照市委编办要求及我单位实际宣传费用局限，制作廉政微视频后剩余资金不足以制作宣传品。下一步改进措施：进一步细化我单位宣传工作，根据实际增加相关预算资金。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		机构编制业务宣传
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		1.77		10	88.50		8.85
		其中：财政拨款	2.00	2.00		1.77		——	88.5		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据2022年机构编制业务工作计划、2022年党建计划对我单位机构编制业务宣传及党建进行宣传					按照2022年机构编制业务工作计划及上级要求制作廉政微视频
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传品	正向	大于等于	200	1	份	10	0.05	按照市委编办要求，制作廉政微视频1次。
		质量指标	宣传品发放率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	宣传品本年度内全部发放	定性		及时发放	及时发放		15	15
		成本指标	宣传品制作成本	反向	小于等于	2	1.77	万元	10	10
	效益指标	社会效益	提升宣传对象对机构编制业务了解程度	定性		有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响	有效提升宣传效果	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	88.90

 

6.购置信创工程建设办公设备项目绩效目标完成情况：按照2022年办公实际需求完成购置机要设备3套，机要打印机2台、机要移动硬盘一个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		购置信创工程建设办公设备
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.30	5.30		5.22		10	98.49		9.85
		其中：财政拨款	5.30	5.30		5.22		——	98.49		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2022年办公实际需求购置机要设备3套，机要打印机2台、机要移动硬盘一个					按照2022年办公实际需求完成购置机要设备3套，机要打印机2台、机要移动硬盘一个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购信创工程建设办公设备	正向	大于等于	3	3	套	10	10
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	15	15
		时效指标	年度内及时完成设备采购	定性		及时	及时		15	15
		成本指标	信创工程建设办公设备总成本	反向	小于等于	5.3	5.22	万元	10	10
	效益指标	可持续影响	加强机构编制业务工作可持续性	正向	大于等于	85	85	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	办内工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.85

 

7.2022年春节慰问金（区委编办）项目绩效目标完成情况：通过春节慰问工作的开展，更好体现政府对各级干部的关怀，使干部职工度过一个快乐的春节。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年春节慰问金（区委编办））
主管部门		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.00	1.00		0.99		10	99.00		9.9
		其中：财政拨款	1.00	1.00		0.99		——	99.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照区委政府《关于印发2022年春节期间单位慰问工作方案的通知》文件要求用于2022年春节期间慰问					通过春节慰问工作的开展，更好体现政府对各级干部的关怀，使干部职工度过一个快乐的春节。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放慰问品	正向	大于等于	17	17	份	7	7
			发放次数	正向	等于	1	1	次	8	8
		质量指标	慰问品质量	正向	等于	100	100	%	7	7
			慰问覆盖率	正向	大于等于	98	98	%	8	8
		时效指标	慰问品发放时间	定性		按时发放	按时发放		5	5
			慰问品发放完成时间	定性		按时完成	按时完成		5	5
		成本指标	慰问品购买金额	正向	等于	1	0.99	万元	5	4.95
			成本空置率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	效益指标	社会效益	有效调动干部工作积极性	定性		有效	有效		15	15
		可持续影响	有效提升办内工作人员工作热情	定性		有效提升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	办内工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.85

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以购置信创工程建设办公设备项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.85分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

附：

2022年购置信创工程建设办公设备

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

用于购置现代化办公设备

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：2022年办公实际需求购置机要设备3套，机要打印机2台、机要移动硬盘一个。

绩效目标实际完成情况：按照2022年办公实际需求完成购置机要设备3套，机要打印机2台、机要移动硬盘一个。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，建立上下协调、部门联动层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（一下简称《意见》），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，对项目绩效进行评价。对资金进行绩效评价进一步提高本级财政资源配置效率和使用效益，防止财政资金损失浪费，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数5.30万元，其中：财政拨款5.30万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.30万元，其中：财政拨款5.30万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.22万元，其中：财政拨款5.22万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

此项经费主要用于购置信创工程办公设备，共计购置机要设备3套，机要打印机2台、机要移动硬盘一个。购买各类设备均符合标准，验收合格。伴随此项工作的开展，为我办购置信创工程办公设备提供资金保障。购置信创工程办公设备能够增强我国各产业尤其是核心科技的独立性，从而为我国经济科技发展奠定基础，也为我国进一步实现科技强国工业强国打下基础。为更好支持国货做出应有贡献。

（四）项目资金管理情况

结合项目实际情况，我办严把支出过程的各项程序。项目实施过程中严格按照内部控制制度执行实施项目，认真执行财务制度，建立常态化的监督机制，紧密跟踪资金使用情况，提高资金使用效率，对各支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范，会计核算及时、准确。各项支出均符合单位财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)采购信创工程建设办公设备，目标值大于等于3套，实际完成3套，分值10，得分10。

2、质量指标

2)设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)年度内及时完成设备采购，目标值及时，实际完成及时，分值15，得分15。

4、成本指标

4)信创工程建设办公设备总成本，目标值小于等于5.3万元，实际完成5.22万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7、生态效益

8、可持续影响

5)加强机构编制业务工作可持续性，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值30，得分30。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)办内工作人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.85分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照全面实施预算绩效管理的要求，科学设定绩效目标指标，使绩效目标能够充分地反映项目实施的内容，强化绩效目标管理，做好绩效监控和绩效自评工作，进一步提高资金配置效率和使用效益。项目实施过程中加强项目绩效跟踪机制，对整体预算执行情况、政策和项目实施效果进行跟踪，对发现的问题及时纠正，保障项目的实施能够顺利进行。

（二）措施及办法

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘耀东        联系电话：0477-8590591

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件。