目录 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规；研究拟订全区机构编制管理、车辆编制管理的制度和办法并监督实施;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制。

研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订区直属机关和街道党政机关机构改革方案并组织实施；拟订区直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

协调全区各部门之间、各部门与街道之间的职责分工。

研究提出全区行政编制、政法专项编制和事业编制总额分配及调整建议；负责审核和上报全区行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；贯彻执行事业单位登记管理有关政策，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

审核区委、区政府直属事业单位以及区直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导街道事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核全区人民团体的机构编制事宜。

负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

负责全区各级机关、事业和国有企业单位车辆编制管理工作；审定区直行政、事业、国有企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨工作，定期进行监督检查。

负责全区行政审批制度改革工作。

承办区委、区政府、上级业务主管部门和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共鄂尔多斯市康巴什区委员会机构编制委员会办公室共设有内设股室2个即综合业务室、综合办公室；设二级单位1个即域名中心。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

我单位无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年实际本年收入205.08万元，年初预算数为183.83万元、一般公共预算财政拨款收入205.08万元。上年收入156.28万元，一般公共预算财政拨款收入156.28万元，其中本年收入比上年增加48.8万元，一般公共预算拨款比上年增加48.8万元。主要原因：一是我单位同比上年度增加项目收入19.84万元，此项收入为一般公共预算财政拨款收入；二是我单位2020年度有人员调整，故本年收入较上年增多；三是其他收入党员支持防疫资金及基本户银行利息共计0.07万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计214.94万元，其中：本年收入合计205.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.85万元；支出总计214.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.21万元。与2019年度相比，收入总计增加54.40万元，增长33.90%；支出总计增加54.40万元，增长33.90%。主要原因：一是我单位同比上年度增加项目收入19.84万元，此项收入为一般公共预算财政拨款收入，同比上年度增加项目支出19.84万元；二是我单位2020年度有人员调整，故本年收入较上年增多，本年度支出较上年增多；三是其他收入党员支持防疫资金及基本户银行利息共计0.07万元，支出0.06万元用于返还疫情党费支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计205.09万元，其中：财政拨款收入205.02万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计206.72万元，其中：基本支出178.60万元，占86.40%；项目支出28.12万元，占13.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计214.87万元，其中：年初结转和结余9.85万元；支出总计214.87万元，其中：年末结转和结余8.15万元。与2019年度相比，收入增加54.33万元，增长33.80%；支出增加54.33万元，增长33.80%。主要原因：一是我单位同比上年度增加项目收入19.84万元，此项收入为一般公共预算财政拨款收入；二是我单位2020年度有人员调整，故本年收入较上年增多；三是其他收入党员支持防疫资金及基本户银行利息共计0.07万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计206.72万元，其中：基本支出178.60万元，占86.40%；项目支出28.12万元，占13.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.60万元，其中：人员经费168.14万元，主要包括：基本工资23.90万元、津贴补贴66.94万元、奖金3.14万元、绩效工资7.05万元、机关事业单位基本养老保险费24.09万元、职业年金缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费9.64万元、住房公积金23.56万元、其他工资福利支出5.86万元，较上年增加37.20万元，主要原因是：我单位2020年度有人员调整，故本年收入较上年增多；公用经费10.47万元，主要包括：办公费5.23万元、印刷费0.09万元、手续费0.14万元、邮电费0.46万元、差旅费1.34万元、 维修（护）费0.44万元、培训费0.22万元、工会经费2.08万元、其他商品和服务支出0.07万元，较上年减少1.00万元，主要原因是：我单位2020年度本着非必要不支出的原则，缩减支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2020年度无“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于全年因公出国（境）差旅费用支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务需求。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置需求。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于公务用车运行维护费支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国内公务接待费用支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外接待费用支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待业务需求。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个即机构编制业务经费，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制业务经费”、“疫情期间临时性补贴”等2个项目开展了部门评价，我单位2020年度预算项目一项即机构编制业务经费，预算项目经费27万元，实施主要内容有开展机构改革宣传；缴纳中文域名注册费用；购买现代化办公设备；购买专用设备；委托档案梳理；保障改革期间办公用品。至2020年年末开展机构改革宣传2次；缴纳中文域名注册费用1次；购买现代化办公设备1次；购买专用设备1次；委托档案梳理1次，集中购买改革期间办公用品3次。严格按照年初既定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标较好的完成2020年度预算项目开展及经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2020年度在部门决算中反映“ 机构编制业务经费 ”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 机构编制业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%%。项目绩效目标完成情况：2020年度按照我单位工作开展要求，将预算项目开展细化为开展机构改革宣传2次；缴纳中文域名注册费用1次；购买现代化办公设备1次；购买专用设备1次；委托档案梳理1次，集中购买改革期间办公用品3次，搭建四部门联动平台，除搭建四部门联动平台因市委编办叫停未开展外其他项目均按照既定目标完成项目并指出相关经费。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“机构编制业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为75分，绩效评价结果为“良好”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出10.47万元，比2019年减少1.00万元，降低8.70%。主要原因是：我单位2020年度本着非必要不支出的原则，缩减支出。

本部门2020年度日常公用经费支出10.47万元，比2019年减少1.00万元，降低8.70%。主要原因是：我单位2020年度本着非必要不支出的原则，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度未安排政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位不涉及政府采购工程业务；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度未安排政府采购服务业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位2020年度未采购通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位2020年度未采购专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘耀东    联系电话：0477-8590592