第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室办属单位设置情况

2025年，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。

2025年编制数为42人。其中行政编制人数27人，事业编制15人。2024年末财政供养人员实有人数42人，比上年净增加0人，其中在职人员42人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员16人，比上年增加2人,原因是我单位干部到龄退休。

2．从预算单位构成看，纳入中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级、鄂尔多斯市事业单位登记中心、鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
	中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
1	鄂尔多斯市事业单位登记中心	财政补助事业单位
2	鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心	财政补助事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是继续巩固机构改革成果。坚持服务大局，强化重点领域编制保障，进一步厘清重点领域职责边界。适时开展改革效果跟踪问效，不断优化行政管理体制机制。积极开展全市事业单位运行情况评估工作，进一步优化全市事业单位特别是处级事业单位布局，切实增强机构编制工作保障中心、服务大局的能力水平。二是统筹推进公安机关机构编制管理改革。按照中央、自治区公安改革精神，拟制印发市本级公安机关“三定”规定调整文件，提请编委会议审议各旗公安机关机构编制管理改革实施方案，并指导各旗开展公安机关机构编制管理改革相关工作。三是全面推动苏木乡镇（街道）履行职责事项清单工作。抓好苏木乡镇（街道）履行职责事项清单组织实施工作，推动苏木乡镇（街道）编好履行职责事项3张清单，形成事权明晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的苏木乡镇（街道）权责体系。四是持续加强事业单位机构编制管理工作。优化区域教育资源配置，推动建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制；研究制定市本级各部门统筹使用和借调事业单位人员政策；依据市属高校在校学生数量，组织开展市属高校新一轮人员总量测算工作；全面加强全市事业编制动态管理和调整工作，积极为市、旗区和苏木乡镇争取自治区编制“周转池”编制；配合相关行业主管部门推进医疗卫生体制改革，贯彻落实公立医院编制动态调整政策，重新印发市直公立医院“三定”规定。推动优化基层卫生服务机构布局调整，贯彻落实大学生乡村医生相关政策，助推紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。五是做好机构编制日常管理工作。继续认真学习宣传贯彻《条例》及配套法规制度，推动机构编制法治化建设。按要求完成依法治市相关工作任务，助推法治政府建设。加大机构编制资源统筹使用力度，优化编制资源配置，更好的服务保障市委市政府中心工作。开展机构编制评估工作，探索在全市范围内推广，不断提升机构编制资源使用效益。做好机构编制日常监督，持续做好来信来访和“12310”举报电话受理工作。做好编外聘用人员管理工作，审慎推进全市编外聘用人员总量“只减不增”工作。做好域名注册管理工作。做好事业单位法人登记、抓好事业单位法人日常监管，事业单位法人“双随机、一公开”监管工作。适时启动我市利用国有资产举办事业单位法人设立登记工作。继续推进“内蒙古自治区机构编制数据异地备份中心及内蒙古自治区机构编制数字一体化平台部分配套应用系统”建设工作。

 

 

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入、支出预算总计1278.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少193.05万元，减少13.12%。其中：

（一）收入预算总计1278.92万元。包括：

1．本年收入合计1278.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入1278.92万元，与上年相比减少193.05万元，减少13.12%。主要原因是我单位JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）本年度支付尾款300万元，将上年预算减少200万元；党的建设、意识形态、改革调研工作经费本年度预算40万元，较上年预算减少12万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长%。主要原因：不存在此项内容。

（二）支出预算总计1278.92万元。包括：

1．本年支出合计1278.92万元。

（1）一般公共服务（类）支出1065.47万元，主要用于人员经费和机构编制数智化建设平台。与上年相比减少187.20万元，减少14.94%。主要原因是JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）减少200万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少12万元，中文域名预算减少5万等，包联驻村工作经费增加1万元，按照考核人员工资增加。

（2）社会保障和就业（类）支出106.04万元，主要用于养老保险缴纳。与上年相比减少9.36万元，减少8.11%。主要原因是到龄退休2人，社保缴费相应减少。

（3）卫生健康（类）支出37.72万元，主要用于行政医疗保险费缴纳。与上年相比增加1.01万元，增加2.6%。主要原因是医疗保险基数重新核定增加。

（4）住房保障（类）支出69.69万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加2.49万元，增加3.6%。主要原因是本年度住房公积金基数重新核定增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入预算总计1278.92万元，包括本年收入1279.92万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1278.92万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度支出预算合计1278.92万元，其中：

基本支出864.92万元，占68%；

项目支出414万元，占32%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算1278.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少193.05万元，减少13.12%。主要原因是我单位JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）本年度支付尾款300万元，将上年预算减少200万元；党的建设、意识形态、改革调研工作经费本年度预算40万元，较上年预算减少12万元，包联驻村工作经费增加1万元，按照考核人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1278.92万元，与上年相比减少193.05万元，减少13.12%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1252.67万元，与上年相比减少187.20万元。其中：

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算651.47万元，与上年相比增加23.8万元，增加3.6%。变动原因：一是本年度将残疾人保障金由原来的其他社会保障和就业支出科目预算在本级科目行政运行；二是按照考核结果基本工资调增。

2.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算414万元，与上年相比减少211万元，减少33.8%。变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费减少12万元，JGBZ数字化一体平台建设费及数据异地备份中心建设经费（JGBZ数智一体化平台建设费）减少200万元，包联驻村工作经费增加1万元。

（二）社会保障和就业服务（类）

社会保障和就业服务类年初预算数为106.04万元，与上年相比减少9.36万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.91万元，与上年相比增加1.58万元，增加8%。因是我单位本年度到龄在职转退休干部2名。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.61万元，与上年相比减少0.53万元，减少0.7%。变动原因：本年度重新核定养老保险基数，基数上调。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，与上年相比减少4万元，减少21%。变动原因：此项为预算坐实职业年金项，本年度没有到龄退休人员，暂预算人员调动职业年金坐实。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.52万元，与上年相比减少6.4万元，减少80.8%。变动原因：上年度本项中包含残疾人保障金，本年度单独列入主款项。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为37.72万元，与上年相比增加1.02万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.07万元，与上年相比增加8.63万元，增加23.5%。变动原因：上年度本科目中包含公务员医疗保险，本年度分项预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.65万元，与上年相比增加9.65万元，增加100%。变动原因：上年度本科目包含在行政单位医疗中，本年度分项预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为69.69万元，与上年相比增加2.49万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.69万元，与上年相比增加2.49万元，增加3.6%。本年度重新核定住房公积金基数，基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1278.92万元，其中：

（一）人员经费762.19万元。主要包括：基本工资204.33万元、津贴补贴260.15万元、奖金57.70万元、绩效工资26.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.61万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗保险缴费28.07万元、公务员医疗补助缴费9.65万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金69.69万元、退休费19.91万元。

（二）公用经费102.73万元。主要包括：办公费4.28万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费7.1万元、福利费15.7万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他商品和服务支出7.55万元、其他对个人家庭补助1万元、办公设备购置2万元、其他交通费用55.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.26万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占93%；公务接待费支出0.5万元，占7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.76万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.76万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年度持平。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年度持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额414万元。其中，财政本年拨款金额414万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度机构运行经费预算支出102.73万元，与上年相比增加11.67万元，增长11%。主要原因是：一是本年度将残疾人保障金由原来的其他社会保障和就业支出科目预算在本级科目行政运行；二是按照考核结果基本工资调增。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出预算总额3.76万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.76万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算414万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨娇               联系电话：8588687